Faktúra č. 213063

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 213063
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - elektro
  • Dátum doručenia: 27.09.2021
  • Celková hodnota: 27,77 €
  • Identifikácia objednávky: 21082
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť