| 211070 |
Oprava prívodu do svietidiel v areáli SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Tomáš Mihálik |
47945338 |
|
280,90 € |
25.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211069 |
Oprava a výmena svietidiel v areáli SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Tomáš Mihálik |
47945338 |
|
3 420,45 € |
24.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211063 |
Inzercia PARDON 19.3.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
115,20 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211068 |
Dodávka - stravné lístky 3/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ticket Service, s. r. o. |
52005551 |
|
4 800,00 € |
22.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211066 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie 01-03/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
21.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211065 |
Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie január, február, marec 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
21.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211062 |
Mzdové centrum - ročný prístup od 17.03.2021 do 16.03.20211 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
232,80 € |
19.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211061 |
Uverejnenie inzercie 09.03.2021, 13.03.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
177,60 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211064 |
Kontrola, justáž meradiel |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
58,80 € |
18.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211067 |
Odborná prehliadka hasiacich prístrojov hydrantov a tlakových hadíc |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
207,84 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211056 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.03.2021 fľaša oceľová a chladivo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
70,92 € |
16.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211059 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice marec 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
16.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211060 |
Revízia elektronickej zabezpečovacej signalizácie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
306,00 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211055 |
Inzercia PARDON 12.03.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
115,20 € |
15.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211071 |
Posúdenie bezpečnosti strojného zariadenia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
00057380 |
|
3 168,00 € |
12.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211054 |
Oprava elektroinštalácie na SOŠA Trnava - výmena svietidiel verejného osvetlenia na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Tomáš Mihálik |
47945338 |
|
5 243,10 € |
11.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211047 |
GPS monitoring autá a trenažér od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211050 |
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických strojov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Soňa Hatalová |
53235380 |
|
2 340,00 € |
08.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211058 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice február 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
08.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211053 |
Dodávka - tepelná energia 2/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
5 123,04 € |
05.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211044 |
Vyúčtovanie nájomného do 28.02.2021 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
61,46 € |
04.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211048 |
Dodávka - vodné, stočné február 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
382,79 € |
04.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211046 |
Zabezpečenie ochrany objektu SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
39,96 € |
03.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211039 |
Inzercia 27.02.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
88,80 € |
01.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213014 |
Dodávka - respirátory FFP2 600 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
450,00 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211049 |
Reklamný príspevok do 1 min. |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
480,00 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211052 |
Za služby pevnej siete 01.02.2021-28.02.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,62 € |
01.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211051 |
Služby mobilnej siete 01.02.2021-28.02.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,32 € |
01.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211045 |
Dodávka - elektrická energia 01.02.2021-28.02.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
826,36 € |
28.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211042 |
Služby v oblasti CO 2/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
28.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
