Faktúra č. 211045

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211045
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - elektrická energia 01.02.2021-28.02.2021
  • Dátum doručenia: 28.02.2021
  • Celková hodnota: 826,36 €
  • Identifikácia zmluvy: TT0120/2008
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť