Faktúra č. 251229

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 251229
  • Popis fakturovaného plnenia: Odborná prehliadka elektroinštalácie budov, priestorov bufetu, skladov UNIMONT, dielne a rozdvodne NN na SOŠa Trnava
  • Dátum doručenia: 19.09.2025
  • Celková hodnota: 1 300,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25106
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť