Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 251229
- Popis fakturovaného plnenia: Odborná prehliadka elektroinštalácie budov, priestorov bufetu, skladov UNIMONT, dielne a rozdvodne NN na SOŠa Trnava
- Dátum doručenia: 19.09.2025
- Celková hodnota: 1 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 25106
- Dátum zverejnenia: 23.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť