Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 225008
- Popis fakturovaného plnenia: Stravovanie žiakov na výmennom pobyte žiakov SOŠA Trnava v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl"- obedy 28.3., 29.3., 30.3., 1.4. pre 10 žiakov
- Dátum doručenia: 05.04.2022
- Celková hodnota: 113,52 €
- Identifikácia objednávky: 22047
- Dátum zverejnenia: 13.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť