Faktúra č. 203127

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 203127
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - čistiaci materiál
  • Dátum doručenia: 02.12.2020
  • Celková hodnota: 1 189,74 €
  • Identifikácia objednávky: 20162
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť