Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 203127
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - čistiaci materiál
- Dátum doručenia: 02.12.2020
- Celková hodnota: 1 189,74 €
- Identifikácia objednávky: 20162
- Dátum zverejnenia: 10.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť