Faktúra č. 203093

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 203093
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - toner 2 ks
  • Dátum doručenia: 19.10.2020
  • Celková hodnota: 67,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20097
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť