Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 203093
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - toner 2 ks
- Dátum doručenia: 19.10.2020
- Celková hodnota: 67,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20097
- Dátum zverejnenia: 23.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť