Faktúra č. 203054

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 203054
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci
  • Dátum doručenia: 23.07.2020
  • Celková hodnota: 67,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20065
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť