Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 203054
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci
- Dátum doručenia: 23.07.2020
- Celková hodnota: 67,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20065
- Dátum zverejnenia: 24.08.2020
- Poznámka:
Tlačiť