Faktúra č. 203015

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 203015
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - tonery 2 ks
  • Dátum doručenia: 07.02.2020
  • Celková hodnota: 67,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20021
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20021 Nákup tonerov do tlačiarní - 2 ks Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 67,20 € 06.02.2020 06.03.2020 Objednávka
20021 Nákup tonerov do tlačiarní - 2 ks Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 67,20 € 06.02.2020 12.02.2020 Objednávka
Tlačiť