Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 203015
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - tonery 2 ks
- Dátum doručenia: 07.02.2020
- Celková hodnota: 67,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20021
- Dátum zverejnenia: 19.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť