| 251338 |
Ročný poplatok 2025 za prevádzku domény - internet - Doména "sosatt.sk" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
NETSYSTEM Slovakia s.r.o. |
36241091 |
|
48,99 € |
29.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 253114 |
Dodávka PHM k 15.12.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
298,39 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251335 |
Dodávka - vodné, stočné december 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 851,45 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251332 |
Adobe Acrobat Pro 12mes EDU - predĺženie licencie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
295,20 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251333 |
Pripojenie wifi, dodávka- toner Ecodata |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
158,67 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251334 |
Servisné činnosti na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
221,40 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251336 |
Oprava elektroinštalácie v kancelárii hlavných MOV SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 505,00 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251337 |
Zhotovenie a montáž prahov medzi dvere 5 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
251,78 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 252002 |
Vianočné posedenie pre zamestnancov SOŠ automobilovej Trnava - obed a zákusok |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
557,80 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251329 |
Práce vo výškach - orez invazívnych a náletových drevín na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ProHight, s. r. o. |
46245651 |
|
1 424,34 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251331 |
Oprava telefónnej klapky na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Marián Oravec-MACON |
40548805 |
|
124,97 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251330 |
Oprava zabezpečovacej signalizácie na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
1 340,64 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251327 |
Odber stravy za obdobie 01.12.2025 -16.12.2025 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 773,20 € |
16.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251328 |
Odber stravy za obdobie 01.12.2025 16.12.2025 pre zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 673,10 € |
16.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251326 |
Seminár PAM 40.04. - online 15.12.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251323 |
Za výkon zabezpečenia BOZP za obdobie - október, november, december 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
330,70 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251324 |
Za výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie - október, november, december 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
330,70 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251325 |
Odstránenie havarijného stavu v horúcovodnej výmenníkovej stanici - výmena centrálneho poistného ventilu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
1 396,05 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251322 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci december 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253113 |
Dodávka - mobilná laboratórna skrinka 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
1 687,60 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251320 |
Ročná odmena za poskytovanie služieb Študentský časopis - Hľadaj školu - predplatné na obdobie 02.09.2025 do 01.09.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251321 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 12/2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253112 |
Dodávka - miska porcelánová na polievku (30 ks) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
30730937 |
|
89,10 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251319 |
Revízia tabuľové nožnice NTC 2500/4, v.č. N74-253 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ELPOTECH, spol. s r.o. |
36236837 |
|
73,80 € |
10.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253111 |
Dodávka materiál - dezinfekčný, kvapalina do auta |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
313,72 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251318 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér december 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251317 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 11/2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251314 |
Inzercia 01.12.2025 My (Trnava) Študuj na strednej škole |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
72,57 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251313 |
Dodávka - elektrická energia november 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 849,11 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251316 |
Revízia elektrospotrebičov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
700,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
