Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
253037 Dodávka - tonery 3 ks Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 164,82 € 13.05.2025 26.05.2025 Faktúra
251128 GPS monitoring na osobné autá a trenažér máj 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 44,28 € 13.05.2025 26.05.2025 Faktúra
251129 Servisné činnosti - inštalácia dochádzkového systému OV, administratíva Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 1 168,50 € 13.05.2025 26.05.2025 Faktúra
251125 Poplatky za služby mobilnej siete O2 apríl 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3,00 € 09.05.2025 13.05.2025 Faktúra
251126 Dodávka - tepelná energia apríl 2025, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 418,95 € 09.05.2025 26.05.2025 Faktúra
251127 Dodávka - elektrická energia apríl 2025, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová 17053676 encare, s.r.o. 52302555 1 134,03 € 09.05.2025 15.05.2025 Faktúra
253036 Dodávka materiál - OOPP Stredná odborná škola automobilová 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 173,43 € 07.05.2025 12.05.2025 Faktúra
253035 Dodávka materiál - na odborný výcvik Stredná odborná škola automobilová 17053676 LKQ SK s.r.o. 31596061 85,90 € 07.05.2025 12.05.2025 Faktúra
251124 Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 05/2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 EuroTRADING s.r.o. 44031483 47,97 € 07.05.2025 13.05.2025 Faktúra
253034 Dodávka PHM k 30.04.2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 380,27 € 06.05.2025 12.05.2025 Faktúra
251121 Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu apríl 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 73,80 € 06.05.2025 12.05.2025 Faktúra
251122 Za služby v obasti CO za obdobie 04/2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 06.05.2025 12.05.2025 Faktúra
251119 Ochrana objektu - monitoring poplachového systému za apríl 2025 na SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 87,82 € 06.05.2025 12.05.2025 Faktúra
251120 Vyúčtovanie nájomného do 30.04.2025 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 113,47 € 06.05.2025 12.05.2025 Faktúra
251123 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci apríl 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 779,82 € 06.05.2025 12.05.2025 Faktúra
251113 Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu apríl 2024 Stredná odborná škola automobilová 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 329,04 € 05.05.2025 09.05.2025 Faktúra
251114 Dodávka vodné, stočné apríl 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 357,06 € 05.05.2025 09.05.2025 Faktúra
251115 Dodanie a montáž protihmyzové sieťky biele 2 ks Stredná odborná škola automobilová 17053676 Čavojský Richard s. r. o. 52912736 69,00 € 05.05.2025 09.05.2025 Faktúra
251116 Poplatky za služby pevnej siete apríl 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,87 € 05.05.2025 09.05.2025 Faktúra
251118 Online - priamy prenos na monitore - Ako postupovať pri úraze žiaka - doúčtovanie DPH (27.04.2023) Stredná odborná škola automobilová 17053676 Seminaria, s.r.o. 26426218 16,59 € 05.05.2025 12.05.2025 Faktúra
251117 Poplatky za služby mobilnej siete apríl 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 95,63 € 05.05.2025 09.05.2025 Faktúra
251110 Odber stravy za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 pre žiakov Stredná odborná škola automobilová 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 692,40 € 30.04.2025 30.04.2025 Faktúra
251112 Účastnícky poplatok na seminári "Inovácia školského vzdelávacieho programu" 29.04.2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 12,30 € 30.04.2025 30.04.2025 Faktúra
251111 Odber stravy za obdobie 01.04.2025-30.04.2025 zamestnancov Stredná odborná škola automobilová 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 999,70 € 30.04.2025 30.04.2025 Faktúra
251108 Zhotovenie polepenia fólie na dvere do jedálne Stredná odborná škola automobilová 17053676 Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama 37036106 100,00 € 29.04.2025 30.04.2025 Faktúra
251109 Zhotovenie informačnej tabule veľkosť A3 "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škola automobilovej, Coburgova 7859/39, Trnava" - Názov programu: Plán obnovy a odolnosti SR, Kód projektu? 06I01-20V01-00171 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama 37036106 67,65 € 29.04.2025 30.04.2025 Faktúra
251107 Odborná prehliadka a odborná skúška ručného náradia a predlžovacích pohyblivých prívodov Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ing. IVAN SÝKORA 33211400 677,12 € 28.04.2025 30.04.2025 Faktúra
253033 Dodávka PHM k 15.04.2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 170,04 € 23.04.2025 28.04.2025 Faktúra
251105 Vyúčtovanie nájomného do 15.04.2025 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 113,47 € 23.04.2025 28.04.2025 Faktúra
251106 Doprava autobusom 15.04.2025 na trase Trnava - Senec a späť Stredná odborná škola automobilová 17053676 ŠPORT-BUS,s.r.o. 51416000 200,00 € 23.04.2025 28.04.2025 Faktúra