| 243140 |
Dodávka materiál - všeobecný (piesok na pieskovanie) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TECHNOMAT SK, s.r.o. |
36264946 |
|
108,00 € |
11.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241299 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) - činnosť 12/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241296 |
GPS monitoring autá a trenažér od 01.12.2024 do 31.12.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243138 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
547,56 € |
05.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241300 |
Poplatky za mobilné služby O2 od 1.11.2024 do 30.11.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241295 |
Predplatné na obdobie od 02.09.2024 do 01.09.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241293 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.11.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
102,60 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241286 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava - pripojenie a monitoring poplachového systému na stredisku registrácie poplachov 11/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
96,60 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243133 |
Dodávka materiál - plechy, materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Metal Klimex, s.r.o. |
47984562 |
|
1 157,21 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243136 |
Dodávka PHM k 30.11.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
637,83 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243137 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
210,46 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241294 |
Dodávka - vodné, stočné 11/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 168,03 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241278 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci November 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241283 |
Administratívne služby a kancelárske práce |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
1 860,00 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243134 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
1 532,81 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241288 |
Prepracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
240,00 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243135 |
Dodávka - OOPP pre zamestnancov SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA |
52907783 |
|
553,00 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241285 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.11.2024-30.11.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,52 € |
01.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241284 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.11.2024-30.11.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,82 € |
01.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241277 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu November 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
516,75 € |
30.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241290 |
Biologicky rozložiteľný odpad november 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
84,00 € |
30.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241282 |
Inzercia 29.11.2024 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
357,60 € |
30.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241281 |
Inzercia 29.11.2024 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
164,40 € |
30.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241280 |
Inzercia 22.11.2024 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
344,40 € |
30.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241279 |
Inzercia 25.11.2024-30.11.2024 MYtrnava - BANNER |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
180,00 € |
30.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241292 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 11/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241291 |
Školenie zamestnancov v oblasti CO dňa 28.11.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
30.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241297 |
Dodávka - elektrická energia november 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 804,02 € |
30.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241298 |
Dodávka - tepelná energia november 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 479,69 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241276 |
Odber stravy (obedy) za obdobie 01.11.2024-29.11.2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 192,75 € |
29.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
