| 253037 |
Dodávka - tonery 3 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
164,82 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251128 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér máj 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251129 |
Servisné činnosti - inštalácia dochádzkového systému OV, administratíva |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 168,50 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251125 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 apríl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
09.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251126 |
Dodávka - tepelná energia apríl 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 418,95 € |
09.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251127 |
Dodávka - elektrická energia apríl 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 134,03 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253036 |
Dodávka materiál - OOPP |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
173,43 € |
07.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253035 |
Dodávka materiál - na odborný výcvik |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
85,90 € |
07.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251124 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 05/2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253034 |
Dodávka PHM k 30.04.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
380,27 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251121 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu apríl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
73,80 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251122 |
Za služby v obasti CO za obdobie 04/2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251119 |
Ochrana objektu - monitoring poplachového systému za apríl 2025 na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
87,82 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251120 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.04.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
113,47 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251123 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci apríl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251113 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu apríl 2024 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
329,04 € |
05.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251114 |
Dodávka vodné, stočné apríl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 357,06 € |
05.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251115 |
Dodanie a montáž protihmyzové sieťky biele 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Čavojský Richard s. r. o. |
52912736 |
|
69,00 € |
05.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251116 |
Poplatky za služby pevnej siete apríl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,87 € |
05.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251118 |
Online - priamy prenos na monitore - Ako postupovať pri úraze žiaka - doúčtovanie DPH (27.04.2023) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
16,59 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251117 |
Poplatky za služby mobilnej siete apríl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,63 € |
05.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251110 |
Odber stravy za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 692,40 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251112 |
Účastnícky poplatok na seminári "Inovácia školského vzdelávacieho programu" 29.04.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
12,30 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251111 |
Odber stravy za obdobie 01.04.2025-30.04.2025 zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 999,70 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251108 |
Zhotovenie polepenia fólie na dvere do jedálne |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
100,00 € |
29.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251109 |
Zhotovenie informačnej tabule veľkosť A3 "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škola automobilovej, Coburgova 7859/39, Trnava" - Názov programu: Plán obnovy a odolnosti SR, Kód projektu? 06I01-20V01-00171 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
67,65 € |
29.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251107 |
Odborná prehliadka a odborná skúška ručného náradia a predlžovacích pohyblivých prívodov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
677,12 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253033 |
Dodávka PHM k 15.04.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
170,04 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251105 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.04.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
113,47 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251106 |
Doprava autobusom 15.04.2025 na trase Trnava - Senec a späť |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
200,00 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
