Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
251110 Odber stravy za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 pre žiakov Stredná odborná škola automobilová 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 692,40 € 30.04.2025 30.04.2025 Faktúra
251112 Účastnícky poplatok na seminári "Inovácia školského vzdelávacieho programu" 29.04.2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 12,30 € 30.04.2025 30.04.2025 Faktúra
251111 Odber stravy za obdobie 01.04.2025-30.04.2025 zamestnancov Stredná odborná škola automobilová 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 999,70 € 30.04.2025 30.04.2025 Faktúra
251108 Zhotovenie polepenia fólie na dvere do jedálne Stredná odborná škola automobilová 17053676 Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama 37036106 100,00 € 29.04.2025 30.04.2025 Faktúra
251109 Zhotovenie informačnej tabule veľkosť A3 "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škola automobilovej, Coburgova 7859/39, Trnava" - Názov programu: Plán obnovy a odolnosti SR, Kód projektu? 06I01-20V01-00171 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama 37036106 67,65 € 29.04.2025 30.04.2025 Faktúra
251107 Odborná prehliadka a odborná skúška ručného náradia a predlžovacích pohyblivých prívodov Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ing. IVAN SÝKORA 33211400 677,12 € 28.04.2025 30.04.2025 Faktúra
253033 Dodávka PHM k 15.04.2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 170,04 € 23.04.2025 28.04.2025 Faktúra
251105 Vyúčtovanie nájomného do 15.04.2025 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 113,47 € 23.04.2025 28.04.2025 Faktúra
251106 Doprava autobusom 15.04.2025 na trase Trnava - Senec a späť Stredná odborná škola automobilová 17053676 ŠPORT-BUS,s.r.o. 51416000 200,00 € 23.04.2025 28.04.2025 Faktúra
251104 Oprava klapky telefónneho prístroja , dodanie telefónneho prístroja GIGASET DESK 400, doprava Stredná odborná škola automobilová 17053676 Marián Oravec-MACON 40548805 80,69 € 16.04.2025 23.04.2025 Faktúra
253032 Dodávka - učebné pomôcky pre žiakov odboru autotronik (stavebnica Detektor tlieskania, Stavebnica Križovatky so semafórmi) Stredná odborná škola automobilová 17053676 Techfun s. r. o. 52773299 157,00 € 11.04.2025 16.04.2025 Faktúra
251103 Stredná odborná škola automobilová 17053676 encare, s.r.o. 52302555 1 406,34 € 11.04.2025 16.04.2025 Faktúra
253031 Dodávka materiál - na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Stredná odborná škola automobilová 17053676 ROTOBALANCE s.r.o. 36632899 32,05 € 10.04.2025 15.04.2025 Faktúra
251102 GPS monitoring na osobné autá a trenažér apríl 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 44,28 € 10.04.2025 15.04.2025 Faktúra
2517001 Vyúčtovanie tepelná energia za rok 2024 - preplatok Stredná odborná škola automobilová 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 10 457,54 € 09.04.2025 23.04.2025 Faktúra
251101 Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 04/2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 EuroTRADING s.r.o. 44031483 47,97 € 09.04.2025 14.04.2025 Faktúra
251100 Za služby mobilnej siete O2 marec 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3,00 € 08.04.2025 11.04.2025 Faktúra
253030 Dodávka PHM, PHM do kosačky k 31.03.2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 547,31 € 04.04.2025 08.04.2025 Faktúra
251096 Dodávka - tepelná energia marec 2025, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 683,68 € 04.04.2025 08.04.2025 Faktúra
251097 Poplatky za služby pevnej siete marec 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,10 € 04.04.2025 08.04.2025 Faktúra
251098 Za služby mobilnej siete marec 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 92,81 € 04.04.2025 08.04.2025 Faktúra
251099 Poplatok za poskytovanie služby mVL 12.24, 01.25, 02.25 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 24,35 € 04.04.2025 08.04.2025 Faktúra
251093 Dodávka - vodné, stočné marec 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 287,32 € 03.04.2025 07.04.2025 Faktúra
251094 Vyúčtovanie nájomného do 31.03.2025 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 121,03 € 03.04.2025 07.04.2025 Faktúra
251095 Ochrana objektu SOŠA Trnava- monitoring poplachového systému za marec 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 99,02 € 03.04.2025 07.04.2025 Faktúra
251091 Za biologicky rozložiteľný odpad - marec 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 86,10 € 02.04.2025 04.04.2025 Faktúra
251092 Za služby v oblasti CO za obdobie 3/2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 02.04.2025 04.04.2025 Faktúra
253029 Dodávka - kniha účtovné súvzťažnosti v samospráve (vybrané účtovné prípady) od 01.01.2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 31826385 43,00 € 01.04.2025 04.04.2025 Faktúra
251090 Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu marec 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 181,43 € 01.04.2025 03.04.2025 Faktúra
251089 Odber stravy za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 pre zamestnancov Stredná odborná škola automobilová 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 3 257,10 € 31.03.2025 31.03.2025 Faktúra