| 253053 |
Dodávka PHM k 15.07.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
21,03 € |
18.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251191 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.07.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
128,23 € |
17.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251190 |
Uverejnenie inzercie 28. týždeň 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
50,92 € |
16.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253051 |
Dodávka - pracovná obuv, pracovný odev montérky, blúza žiaci v mimoriadnej situácii |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA |
52907783 |
|
517,60 € |
15.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253052 |
Dodávka - pracovná obuv, pracovný odev montérky, blúza pre žiakov SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA |
52907783 |
|
6 146,50 € |
15.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251189 |
Oprava umývačky riadu Comenda PC09 SOŠ automobilovej Trnava (ŠVJ) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
1 487,33 € |
15.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251188 |
Viacnásobné čistenie kanalizácie na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
2 270,00 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251187 |
Oprava výmenníkovej stanice tepla ÚK a TÚV - odstránenie havarijného stavu, oprava, demontáž a montáž el. zdvih. pohonu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
6 870,78 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251186 |
Maliarske práce - maľovanie učební, zborovne učiteľov a kancelárie zástupknyne TV |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety |
34427252 |
|
2 690,00 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251183 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér júl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251185 |
Oprava dlažby a dverí vo WC na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
JK Company JK s. r. o. |
55159826 |
|
1 000,00 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251184 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 07/2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251181 |
Dodávka - elektrická energia jún 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
779,34 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251182 |
Za služby mobilnej siete jún 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,05 € |
08.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251180 |
Spílenie suchého stromu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ProHight, s. r. o. |
46245651 |
|
539,97 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253050 |
Dodávka PHM k 30.06.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
493,86 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251177 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 01-05/2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
23,81 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251178 |
Poplatky za služby pevnej siete jún 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,29 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251179 |
Za služby mobilnej siete jún 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,73 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251176 |
Dodávka - tepelná energia jún 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 141,30 € |
03.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251173 |
Ochrana objektu - monitoring poplachového systému za mesiac jún 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
186,22 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251174 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.06.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
128,23 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251175 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu jún 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
61,50 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253049 |
Dodávka materiál - kancelársky |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
1 526,49 € |
02.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251171 |
Dodávka vodné, stočné jún 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 887,47 € |
02.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251172 |
Za služby v oblasti CO za obdobie jún 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 252001 |
Obedy k slávnostnému ukončeniu školského roka |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
697,00 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251169 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu jún 2024 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
327,01 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251170 |
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií júl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253048 |
Dodávka - tonery 7 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
693,72 € |
30.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
