| 26DFST0006 |
Odber stravy za obdobie 01.03.2026-31.03.2026 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 184,40 € |
31.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0005 |
Odber stravy za obdobie 01.03.2026 -31.03.2026 zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 128,40 € |
31.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
Odber stravy za obdobie 01.03.2026-31.03.2026 maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
14,85 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
900,00 € |
31.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 3/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
Dodávka - tonery 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
93,48 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
Sieťové pripojenie do kancelárie pre zabezpečenie materiálových zásob |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
412,05 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
Servisné činnosti na prípavu E-maturity |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
110,70 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
Oprava projektora, výmena lampy, káble 10 m a 2 m |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
295,20 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
SW MS Office 2024 Standard 19 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
2 337,00 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
Dodávka - elektronické komponenty na odborný výcvik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
172,40 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
Dodávka - vozík pre nabíjanie notebookov/tabletov, 10 priehradiek, sivá/sivá |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
886,83 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
Školenie údržby klimatizačného systému automobilu 25.03.2026 - 1 osoba |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
121,77 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0099 |
Dodávka - textilné rohože sivé - 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
59,04 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
Dodávka - skartovačka, čistiaci materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
220,06 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
Dodávka - drevené organizéry na mobilné telefóny/brožúry/letáky a drevené stojany na mobilné telefóny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Juraj Malíček - Weseco |
51048809 |
|
240,00 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0096 |
Zabezpečenie požiarnej ochrany za obdobie január, február, marec 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
330,70 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0097 |
Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie - január, február, marec 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
330,70 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0094 |
Dodávka - rolovaný papier a papierové útierky s odvíjaním 2 vrstvový |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
137,50 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.03.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
135,05 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
Dodávka PHM k 15.03.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
286,91 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
SCE software f 10 na tréning V21 for 1 užívateľa |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Siemens s.r.o. |
31349307 |
|
121,77 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
Narezanie materiálu podľa požiadavky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Lignofer+ s. r. o. |
55610943 |
|
150,00 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
Kontrola hasiacich prístrojov a vodovodných hydrantov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
363,47 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér od 01.03.2026 do 31.03.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0087 |
Dodanie a výsadba stromov v objekte SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Záhradné centrum BEGA, s. r. o. |
52900738 |
|
469,24 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
Administratívne práce (vypracovanie smernice registratúrneho poriadku - aktualizované zmeny v oblasti registratúry) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
Dodávka - elektrická energia február 2026, vyúčtovacia faktúra |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 359,41 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.02.2026-28.02.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
Oprava závady na OMCN 199/C, SICE S42 (zdvihák) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
473,55 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
