| 26DFST0003 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2026-27.02.2026 - obedy pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 109,20 € |
27.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0004 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2026 - 27.02.2026 - obedy zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 980,00 € |
27.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2026 -27.02.2026 maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
19,80 € |
27.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
Servisné činnosti na NB - inštalácia 12 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 070,10 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
Dodávka - tonery 1 ks Ecodata a 2 ks HP |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
243,54 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
Rozšírenie HDD PC 65/20 (HDD SSD WD 1 TB Black M.2) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
196,80 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
Revízia bleskozvodov na budovách SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
2 657,00 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0059 |
Komplexné individuálne školenie správy registratúry, e-governmentu a elektronického informačného systému |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
450,00 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
Dodávka - náučná mapa 3 ks (bezpečný internet, umelá inteligencia, finančná gramotnosť) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Bareti, s. r. o. |
55671705 |
|
297,00 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
Revízia elektronickej zabezpečovacej signalizácie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
528,90 € |
24.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
EPI Právny systém Medium - ročný prístup od 14.03.2026 do 13.03.2027 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
529,52 € |
23.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
Dodávka - interiérové vybavenie (magnetická tabuľa, kancelárska stolička) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
297,66 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.02.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
135,05 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
Dodávka PHM, nafta do pece k 15.02.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
79,87 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér od 01.02.2026 do 28.02.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
Inštaláciu 14KS PC VT2 - servisné činnosti na PC |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
701,10 € |
13.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
Podpora testovania E maturity - servisné činnosti na PC |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
166,05 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
Oprava systému výdaj stravy - servisné činnosti na PC |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
212,79 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
Dodávka materiál na odborný výcvik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
1 833,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
Dodávka elektriny 01.01.2026-31.01.2026, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 991,42 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 01/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 02/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
09.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0044 |
Dodávka tlačivá pre stredné školy k maturitnej skúške, protokoly o administrácii testov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
78,87 € |
06.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0045 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.01.2026-31.01.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
Dodávka teplo január 2026, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 232,85 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
Lyžiarsky kurz 26.-30.04.2026 ubytovanie a plná penzia pre 45 žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
8 100,00 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.01.2026-31.01.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,17 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.01.2026-31.01.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
106,42 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci január 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0035 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu január 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
135,30 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
