Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
253053 Dodávka PHM k 15.07.2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 21,03 € 18.07.2025 21.07.2025 Faktúra
251191 Vyúčtovanie nájomného do 15.07.2025 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 128,23 € 17.07.2025 21.07.2025 Faktúra
251190 Uverejnenie inzercie 28. týždeň 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 50,92 € 16.07.2025 18.07.2025 Faktúra
253051 Dodávka - pracovná obuv, pracovný odev montérky, blúza žiaci v mimoriadnej situácii Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA 52907783 517,60 € 15.07.2025 21.07.2025 Faktúra
253052 Dodávka - pracovná obuv, pracovný odev montérky, blúza pre žiakov SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA 52907783 6 146,50 € 15.07.2025 21.07.2025 Faktúra
251189 Oprava umývačky riadu Comenda PC09 SOŠ automobilovej Trnava (ŠVJ) Stredná odborná škola automobilová 17053676 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 1 487,33 € 15.07.2025 21.07.2025 Faktúra
251188 Viacnásobné čistenie kanalizácie na SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová 17053676 PDH Group s. r. o. 56705638 2 270,00 € 14.07.2025 18.07.2025 Faktúra
251187 Oprava výmenníkovej stanice tepla ÚK a TÚV - odstránenie havarijného stavu, oprava, demontáž a montáž el. zdvih. pohonu Stredná odborná škola automobilová 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 6 870,78 € 11.07.2025 18.07.2025 Faktúra
251186 Maliarske práce - maľovanie učební, zborovne učiteľov a kancelárie zástupknyne TV Stredná odborná škola automobilová 17053676 Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety 34427252 2 690,00 € 10.07.2025 16.07.2025 Faktúra
251183 GPS monitoring na osobné autá a trenažér júl 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 44,28 € 09.07.2025 15.07.2025 Faktúra
251185 Oprava dlažby a dverí vo WC na SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová 17053676 JK Company JK s. r. o. 55159826 1 000,00 € 09.07.2025 18.07.2025 Faktúra
251184 Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 07/2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 EuroTRADING s.r.o. 44031483 47,97 € 09.07.2025 15.07.2025 Faktúra
251181 Dodávka - elektrická energia jún 2025, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová 17053676 encare, s.r.o. 52302555 779,34 € 08.07.2025 16.07.2025 Faktúra
251182 Za služby mobilnej siete jún 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3,05 € 08.07.2025 14.07.2025 Faktúra
251180 Spílenie suchého stromu Stredná odborná škola automobilová 17053676 ProHight, s. r. o. 46245651 539,97 € 07.07.2025 16.07.2025 Faktúra
253050 Dodávka PHM k 30.06.2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 493,86 € 04.07.2025 08.07.2025 Faktúra
251177 Poplatok za poskytovanie služby mVL 01-05/2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 23,81 € 04.07.2025 08.07.2025 Faktúra
251178 Poplatky za služby pevnej siete jún 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,29 € 04.07.2025 08.07.2025 Faktúra
251179 Za služby mobilnej siete jún 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 97,73 € 04.07.2025 08.07.2025 Faktúra
251176 Dodávka - tepelná energia jún 2025, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 141,30 € 03.07.2025 03.07.2025 Faktúra
251173 Ochrana objektu - monitoring poplachového systému za mesiac jún 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 186,22 € 03.07.2025 07.07.2025 Faktúra
251174 Vyúčtovanie nájomného do 30.06.2025 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 128,23 € 03.07.2025 07.07.2025 Faktúra
251175 Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu jún 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 61,50 € 03.07.2025 07.07.2025 Faktúra
253049 Dodávka materiál - kancelársky Stredná odborná škola automobilová 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 1 526,49 € 02.07.2025 04.07.2025 Faktúra
251171 Dodávka vodné, stočné jún 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 1 887,47 € 02.07.2025 04.07.2025 Faktúra
251172 Za služby v oblasti CO za obdobie jún 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 02.07.2025 07.07.2025 Faktúra
252001 Obedy k slávnostnému ukončeniu školského roka Stredná odborná škola automobilová 17053676 Jagas, s.r.o. 52378616 697,00 € 01.07.2025 04.07.2025 Faktúra
251169 Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu jún 2024 Stredná odborná škola automobilová 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 327,01 € 01.07.2025 03.07.2025 Faktúra
251170 Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií júl 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,12 € 01.07.2025 03.07.2025 Faktúra
253048 Dodávka - tonery 7 ks Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 693,72 € 30.06.2025 02.07.2025 Faktúra