| 26DFBV0044 |
Dodávka tlačivá pre stredné školy k maturitnej skúške, protokoly o administrácii testov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
78,87 € |
06.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
Lyžiarsky kurz 26.-30.04.2026 ubytovanie a plná penzia pre 45 žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
8 100,00 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.01.2026-31.01.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,17 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.01.2026-31.01.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
106,42 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci január 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0035 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu január 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
135,30 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.01.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
144,06 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0037 |
Dodávka PHM k 31.01.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
433,91 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0032 |
Dodávka - ohrievač Eliz 3 KW, zapojenie a montáž |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
414,00 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
Elektroinštalačné práce na základe požiadavky a prevádzkových potrieb školy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 420,00 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0031 |
Dodávka materiál čistiaci a lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
467,01 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0030 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava - pripojenie a monitoring poplachového systému - za január 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
38,62 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0025 |
Dodávka vodné, stočné január 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 138,54 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0028 |
Dodávka tonery XEROX 4 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
452,64 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0029 |
Servisné činnosti na PC - pripojenie elektrodielne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
147,60 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0026 |
Odborné poradenské služby a konzultácie v oblasti šikany a kyberšikany za február 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0027 |
Výroba a odvysielanie reklamných príspevkov v mestskej televízii Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
867,00 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0001 |
Za odber stravy za obdobie 01.01.2026 - 30.01.2026 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 178,80 € |
30.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0002 |
Za odber stravy za obdobie 01.01.2026 - 30.01.2026 pre zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 385,90 € |
30.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0023 |
Seminár PAM 41.00 - Online 27.01.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0024 |
Dodávka materiál - plechy na odborný výcvik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AGROFINAL, spol. s r. o. |
00589420 |
|
750,55 € |
30.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0022 |
Opakované školenie obsluhy motorovej píly |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
100,00 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0021 |
Revízia zdvíhacích zariadení elektrickej časti |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 701,00 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0020 |
Dodávka materiál - lakovnícky, striekacia pištol |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
3 461,11 € |
27.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0015 |
Dodávka rýchlovarná konvica ETA 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
NAY.sk |
35739487 |
|
32,90 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0018 |
Online seminár 29.01.2026 (Elektronické zverejňovanie bez chýb a pokút pre obce a školy) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
42,00 € |
26.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0019 |
Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky revízie elektrospotrebičov na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
3 338,71 € |
26.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0017 |
Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
684,25 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0016 |
Dodávka materiál - čistiaci, hygienický do ŠVJ |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
78,77 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0012 |
Dodávka puzzle stoly vlna polkruh a obdĺžnik 10 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Alex kovový a školský nábytok |
36553859 |
|
1 931,10 € |
22.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
