| 26DFBV0274 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér od 01.09.2026 do 30.09.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
45,51 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0275 |
Oprava obrábacích strojov - 3 ks sústruhov, odstránenie závad zistených pri prehliadke |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Michal Suchopa |
40898164 |
|
802,60 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0276 |
Dodávka - učebnice na výuku žiakov - fyzika pre SOŠ a odborná spôsobilosť v elektrotechnike I. časť |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
868,00 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0273 |
Poplatky za mobilné služby 01.08.2026-31.08.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
08.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0271 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
234,39 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0269 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.08.2026-31.08.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,35 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0270 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za august 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
175,52 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0272 |
Dodávka - elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
815,65 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0268 |
Za výkon zodpovednej osoby GDPR 09/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0267 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.08.2026-31.08.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,43 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0266 |
Dodávka PHM k 31.08.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
63,61 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0264 |
Dodávka - tepelná energia august 2026, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 146,91 € |
03.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0265 |
Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava - oprava elektriny v učebniach TV |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
2 096,00 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0262 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.08.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
144,06 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0263 |
Dodávka - učebnice z príspevku na edukačné publikácie Anglický jazyk - 290 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
6 131,00 € |
03.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFKV0001 |
Dodanie a montáž "Kamerového systému" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
7 497,03 € |
03.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0261 |
Dodávka - vodné, stočné august 2028 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
744,19 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0259 |
Zhotovenie a inštalácia: Mapka - Situačný plán školy, rozmer 1693x895 mm |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
264,45 € |
01.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0257 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu august 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
155,60 € |
01.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0258 |
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany september 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
01.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0260 |
Dodávka materiál - lakovnícky pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
423,90 € |
01.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0255 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 08/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0256 |
Maliarské a natieračské práce na výdajne stravy a učebne TV č. 20 na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ľubomír Pongrácz - MNTS |
34427279 |
|
4 236,20 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0254 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
407,30 € |
28.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0253 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
564,84 € |
28.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0252 |
Oprava podlahovej krytiny v učebni TV |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
4 903,52 € |
19.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0251 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.08.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
135,05 € |
19.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0250 |
Dodávka - vozidlo na vzdelávacie účely - C3 Aircross |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PCA Slovakia, s.r.o. |
36256013 |
|
33,15 € |
18.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0249 |
Za služby v oblasti CO za školenie zamestnancov online |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
18.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0248 |
Výkon zabezpečenia BOZP a OPP za obdobie august 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
246,00 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
