| 253060 |
Dodávka - organizér na mobilné telefóny 17 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Juraj Malíček - Weseco |
51048809 |
|
363,50 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253059 |
Dodávka - tonery 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
91,02 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251227 |
Servisné činnosti na výpočtovej technike (zástupkyňa pre TV) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
73,80 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251224 |
Dodávka - elektrická energia august 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
560,13 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251225 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 09/2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251226 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.08.2025-31.08.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,76 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251228 |
Doškolovací kurz inštruktorov autoškôl |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
150,00 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253057 |
Dodávka - OOPP žiaci v mimoriadnej situácii |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA |
52907783 |
|
64,70 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253058 |
Dodávka - OOPP pre žiakov SOŠa Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA |
52907783 |
|
258,80 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251222 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér september 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251223 |
Spísanie notárskej zápisnice vrátane vydania osvedčeného odpisu notárskej zápisnice, uloženie textu notárskej zápisnice do Notárskeho centrálneho regustra listín, pridelenie jedného poradového čísla NZ z NCRnz, pridelenie jedného poradového čísla NCRIs, v |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
JUDr. Veronika Fandlová, notár |
51040123 |
|
926,60 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251220 |
Kvalifikačné predpoklady v školstve a ich aplikácia_seminár 04.09.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
69,00 € |
05.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251221 |
Školenie v oblasti CO zamestnancov na rok 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251219 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za august 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
112,42 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253056 |
Dodávka PHM k 31.08.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
49,55 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251218 |
Dodávka - tepelná energia august 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 146,29 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251214 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.08.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
136,78 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251216 |
Poplatky za služby mobilnej siete August 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
93,43 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251217 |
Poplatky za služby pevnej siete August 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,62 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251215 |
Za služby v oblasti CO za obdobie August 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253055 |
Dodanie a montáž vonkajšej rotačnej kamery - elektronický zabezpečovací systém na SOŠa Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
996,67 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251213 |
Oprava elektronickej zabezpečovacej signalizácie na SOŠa Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
1 598,59 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251212 |
Dodávka - vodné, stočné August 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
711,17 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251211 |
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií september 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251210 |
Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava - elektroopravy po zatečení vodou |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
685,00 € |
22.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251209 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.08.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
128,23 € |
20.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253054 |
Dodávka - nákup rolovaných papierov so stredným odvíjaním |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
104,81 € |
18.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251208 |
Výmena schodových hrán - oprava PVC na schodoch |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
126,08 € |
15.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251207 |
Práce vo výškach - orez stromov s odvozom a uprataním |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ProHight, s. r. o. |
46245651 |
|
1 906,50 € |
14.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251206 |
Oprava betónovej plochy na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Concret Plus, s. r. o. |
56969201 |
|
4 180,00 € |
13.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
