| 26DFBV0224 |
Uverejnenie inzercie na prenájom priestorov - bufet, autocvičisko na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
50,92 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0225 |
Maliarske služby v priestoroch SOŠ automobilovej Trnava - chodby a učebne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety |
34427252 |
|
4 324,30 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0223 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér od 01.07.2026 do 31.07.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
45,51 € |
13.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0222 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL v mesiacoch 04/2026, 05/2026, 06/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,30 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0220 |
Odvoz a likvidácia nebezpečných odpadov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
DETOX s.r.o. |
31582028 |
|
537,29 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0221 |
Elektroinštalačné práce na v dielni lakovňa na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 922,00 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0219 |
Elektroinštalačné práce - školský výdajňa jedál a v posilňovni SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
930,00 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0217 |
Za poskytnutie mobilných služieb O2 za obdobie 01.06.2026-30.06.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0218 |
Za výkon zodpovednej osoby GDPR 07/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0216 |
Dodávka - elektrina 01.06.2026-30.06.2026, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 033,24 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0215 |
Dodávka - kontrolný teplomer do chladničky pre školskú výdajňu jedál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
61,50 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0214 |
Dodávka - tepelná energia jún 2026, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 150,84 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0211 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.06.2026-30.06.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,88 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0212 |
Za služby mobilnej siete 01-06-2026-30.06.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,44 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0213 |
Dodávka PHM k 30.06.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
414,14 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0210 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.06.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
135,05 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0205 |
Dodávka - vodné, stočné jún 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 046,02 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0206 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu jún 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
172,20 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0208 |
Dodávka materiál - lakovnícky na údržbu lakovacej kabíny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
158,67 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0209 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za jún 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
175,52 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0207 |
Dodanie obedov pre zamestnancov SOŠ automobilovej a bývalých zamestnancov (dôchodcov) na slávnostné ukončenie školského roku na deň 30.06.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
722,50 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0204 |
Dodávka - toner Ecodata CF259X OEM - 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
132,84 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0201 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu jún 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
117,47 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0203 |
Za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za júl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0202 |
Dodávka - Historický atlas okresu Trnava - 34 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
|
1 428,00 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0200 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 06/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0199 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
523,35 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0198 |
Výkon zabezpečenia BOZP a OPP za obdobie máj a jún 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
492,00 € |
25.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
Odber stravy za obdobie 01.06.2026 - 24.06.2026 maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
44,55 € |
24.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0012 |
Odber stravy zamestnancov za obdobie 01.06.2026 - 24.06.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 578,95 € |
24.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
