| 233023 |
Dodávka nábytku - učiteľské katedry, stolové kontajnery |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
|
2 461,31 € |
14.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 80/2022/SOŠATt) |
Určenie zmluvných podmienok na dodávky tovarov - Školiace obrábacie stroje s vybavením |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
0,00 € |
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
14.02.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 81/2022/SOŠATt) |
Určenie zmluvných podmienok na dodávky tovarov - Dielenské pracoviská s vybavením |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
0,00 € |
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
14.02.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 16/2022/SOŠATt) |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Hrabárik, s.r.o. Sereď |
|
|
1,50 € |
10.02.2023 |
18.02.2023 |
31.08.2023 |
17.02.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 23049 |
Odborná prehliadka váhy na potraviny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
60,00 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23050 |
Oprava dverí - výmena kľučky a pántu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
BORO house, s.r.o. |
50477838 |
|
174,00 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 231038 |
Renovácia pracovnej dosky stola, výroba a montáž pracovnej dosky podľa vzoru v učebni PNEU a HYDRAULIKA SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LIGNOFER spol. s r.o. |
31417922 |
|
1 012,80 € |
07.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231044 |
Za služby mobilnej siete 1.1.2023-31.1.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
07.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231039 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci január 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23048 |
Odborná prehliadka elektronickej zabezpečovacej signalizácie na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
453,60 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 231045 |
Dodávka vodné, stočné január 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 856,51 € |
06.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233022 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
286,25 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231036 |
Revízia zdvíhacích zariadení elektrickej časti |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 687,50 € |
05.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233020 |
Dodávka - mobilný telefón Samsung Galaxy A53 5G + príslušenstvo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ALZA.sk s.r.o. |
36562939 |
|
475,35 € |
04.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231032 |
Ochrana objektu - pripojenie poplachového systému - za mesiac január 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
29,40 € |
04.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231033 |
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2022, evidenčné listy odpadov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ENVIRO-LEG s.r.o. |
51919885 |
|
162,00 € |
04.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233021 |
Dodávka PHM k 31.01.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
662,19 € |
03.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231030 |
Realizácia liatej epoxidovej podlahy v učebni motorov SOSA TT |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
OTORM, s.r.o. |
51259095 |
|
7 140,00 € |
03.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231028 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.01.2023 fľaša oceľová, chladivo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
97,92 € |
03.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231031 |
GPS monitoring autá a trenažér za obdobie február 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
03.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
