| 231119 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu apríl 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
36,00 € |
30.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231122 |
Dodávka - tepelná energia apríl 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 986,28 € |
30.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231112 |
Obedy za mesiac apríl 2023 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 379,75 € |
28.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231111 |
Obedy za mesiac apríl 2023 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 046,80 € |
28.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233047 |
Dodávka - nové autoškola testy štandard |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Branislav Brossmann - EMSA |
40805298 |
|
55,00 € |
27.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233046 |
Dodávka - tonery Ecodata 5 ks, myš vertikálna Wireless Optická 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
180,00 € |
27.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231110 |
Update Windows PC mzdy, demontáž a montáž projektorov, generovanie dočasných podpisov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
210,00 € |
27.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2023/SOŠATt |
Dohoda o podmienkach a spôsobe vzájomnej spolupráce pri informovaní žiakov školy |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky |
52828123 |
|
15,00 € |
27.04.2023 |
28.04.2023 |
31.12.2023 |
07.06.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 23071 |
Orezanie stromov a likvidácia haluzoviny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 149,00 € |
26.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23072 |
Servisné práce PC - Windows Update, demontáž a montáž projektorov, generovanie podpisov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
210,00 € |
26.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23073 |
Nákup reproduktorov k PC, toner do tlačiarne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
85,20 € |
26.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23074 |
Nové skúšobné testy na Autoškolu - 1 balík |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Branislav Brossmann - EMSA |
40805298 |
|
55,00 € |
26.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23075 |
Nákup elektroinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Vladimír Kopun |
11746106 |
|
108,50 € |
26.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 231109 |
Revízia elektrického ručného náradia a predlžovačiek v SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
633,96 € |
21.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231107 |
Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
1 008,00 € |
20.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231108 |
Úradné overenie váhy triedy presnosti lll a llll do 20 kg |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
39,00 € |
20.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231106 |
Online seminár "Ako postupovať pri úraze žiaka 27.04.2023" 27.04.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
79,00 € |
18.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233045 |
Dodávka PHM k 15.04.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
85,18 € |
18.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233044 |
Dodávka materiál - fitness podlaha drvená guma PUZZLE čierna |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
T&L Group s.r.o. |
46969047 |
|
608,62 € |
17.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233043 |
Dodávka materiál - náhradné diely na auto |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
114,24 € |
14.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
