| 231123 |
Likvidácia nebezpečného odpadu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
DETOX s.r.o. |
31582028 |
|
257,80 € |
10.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233051 |
Dodávka materiál - elektro |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
108,49 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231121 |
Informačno konzultačný seminár 15.05.2023 "Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení aktuálna legislatíva a prax od 1.1.2023" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
78,00 € |
09.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231127 |
Dodávka - vodné, stočné Apríl 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 773,40 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231124 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.04.2023-30.04.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231116 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za mesiac apríl 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
81,12 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231115 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.04.2023 fľaša oceľová, chladivo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
61,20 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231120 |
Podlahárske práce - položenie podlahy puzzle do posilňovne SOŠ automobilová Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
133,14 € |
04.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233050 |
Dodávka - lekárnička drevená biela |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
82,80 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233048 |
Dodávka PHM k 30.04.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
516,08 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23076 |
Nákup zariadenia a vybavenia pracovísk odborného výcviku pre SOŠ automobilová Trnava v zmysle Rámcovej dohody č. 1/2022/IROP zo dňa 22.12.2022 a Dodatku č. 1 zo dňa 13.2.2023 k vyššie uvedenej dohode v rámci Projektu IROP, kód ITMS projektu 302021M442 "Re |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
325 253,22 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23077 |
Nákup zariadenia a vybavenia pracovísk odborného výcviku pre SOŠ automobilová Trnava v zmysle Rámcovej dohody č. 2/2022/IROP zo dňa 22.12.2022 a Dodatku č. 1 zo dňa 13.2.2023 k vyššie uvedenej dohode v rámci Projektu IROP, kód ITMS projektu 302021M442 "Re |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
218 661,60 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23078 |
Nákup lekárničky s náplňou do posilvňovne SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
82,80 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 231113 |
Online seminár 16.05.2023 "Praktická aplikácia sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
40,00 € |
02.05.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 231114 |
GPS monitoring autá a trenažér za obdobie od 01.05.2023 do 31.05.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231126 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.04.2023-30.04.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,49 € |
01.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231125 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.04.2023-30.04.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,92 € |
01.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231117 |
Dodávka - elektrická energia 1.4.2023 - 30.4.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,25 € |
30.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231118 |
Za služby v oblasti CO za obdobie Apríl 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233049 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
265,50 € |
30.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
