Faktúra č. 231125

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231125
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za služby mobilnej siete 01.04.2023-30.04.2023
  • Dátum doručenia: 01.05.2023
  • Celková hodnota: 81,92 €
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť