| 23108 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
79,22 € |
14.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 233071 |
Dodávka - tlačivá |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
64,94 € |
13.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23107 |
Servisné práce PC - prenos dát a servis výdajňa jedál SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
435,00 € |
13.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 10/2023/SOŠATt |
Zabezpečenie BUS kariet |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
10.07.2023 |
12.07.2023 |
|
11.07.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 231172 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.06.2023-30.06.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231163 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.06.2023 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
61,20 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231166 |
GPS monitoring autá a trenažér od 01.07.2023 do 31.07.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231173 |
Dodávka - vodné, stočné Jún 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 591,96 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23106 |
Oprava autotrenažéru v učebni Autoškoly |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TELMAX s.r.o. |
27481166 |
|
623,93 € |
05.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 231164 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava za mesiac jún 2023 - pripojenie a monitoring poplachového systému na stredisku registrácie poplachov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
81,12 € |
05.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233069 |
Dodávka PHM k 30.06.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
417,19 € |
04.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233068 |
Dodávka - kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
1 994,40 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231171 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.06.2023-30.06.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,52 € |
01.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231170 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.06.2023-30.06.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,61 € |
01.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231162 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia k 30.06.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
18,96 € |
30.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 232001 |
Obedy dňa 30.06.2023 na ukončenie školského roka 2022/2023 (zamestnanci, dôchodcovia) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
581,00 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231165 |
Dodávka - elektrická energia 01.06.2023-30.06.2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 052,99 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231174 |
Dodávka - tepelná energie Jún 2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 626,93 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231167 |
Za služby v oblasti CO za obdobie Jún 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231168 |
Technická a emisná kontrola na motorovom vozidle TT986GX. |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
STK Trnava, s.r.o. |
36256595 |
|
77,00 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
