| 201029 |
Dodávka - vodné, stočné január 2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 185,41 € |
06.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201029 |
Dodávka - vodné, stočné január 2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 185,41 € |
06.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20023 |
Nákup lakovníckeho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
68,55 € |
06.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 20020 |
Nákup tlačiarne HP LaserJet 107a |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
118,80 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 20020 |
Nákup tlačiarne HP LaserJet 107a |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
118,80 € |
04.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 201021 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava 01.01.2020-31.01.2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
87,24 € |
03.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201020 |
Servisný poplatok balíčka Digital od 12.02.2020 do 12.02.2021 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
NETCON, s.r.o. |
46365516 |
|
55,60 € |
03.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203013 |
Dodávka - interiérová vitrína 21xA4 SLIM - 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
|
862,42 € |
03.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203011 |
Dodávka PHM k 31.01.2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
364,12 € |
03.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203011 |
Dodávka PHM k 31.01.2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
364,12 € |
03.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203011 |
Dodávka PHM k 31.01.2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
364,12 € |
03.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201024 |
Za služby mobilnej siete v období 01.01.2020-31.01.2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,16 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201024 |
Za služby mobilnej siete v období 01.01.2020-31.01.2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,16 € |
01.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201024 |
Za služby mobilnej siete v období 01.01.2020-31.01.2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,16 € |
01.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201023 |
Za služby pevnej siete 01.01.2020-31.01.2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,38 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201023 |
Za služby pevnej siete 01.01.2020-31.01.2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,38 € |
01.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201023 |
Za služby pevnej siete 01.01.2020-31.01.2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,38 € |
01.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201017 |
Obedy za mesiac január 2020 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 944,63 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201016 |
Obedy za mesiac január 2020 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 731,20 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20019 |
Maliarske a natieračské práce - učebne teoretického vyučovania a sociálne zariadenia |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Vadovič Miroslav Maľby - nátery - tapety |
34427252 |
|
2 941,00 € |
31.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Objednávka |
