| 203018 |
Dodávka PHM k 15.02.2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
152,43 € |
17.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20025 |
Presun obrábacích strojov v dielňach SOS automobilovej |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Michal Suchopa |
40898164 |
|
980,00 € |
13.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 20026 |
Školenie zamestnancov SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Kardio prevencia s.r.o. |
51660164 |
|
700,00 € |
13.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 203017 |
Dodávka materiál - toner Ecodata CE505A CF280A 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
67,20 € |
13.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201036 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci január 2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
12.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201031 |
Uverejnenie inzercie 05.02.2020 a 08.02.2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
177,60 € |
11.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201030 |
GPS monitoring na autá a automobilový trenažér na SOŠA Trnava za február 2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
11.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20024 |
Nákup tonerov do tlačiarne |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
67,20 € |
10.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 201035 |
Oprava elektroinštalácie na SOŠA Trnava - výmena svietidiel za LED v učebniach TV č. 13 a 14 a v kabinete odborných predmetov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ELKONEKT s.r.o. |
48276758 |
|
1 717,20 € |
10.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201032 |
Uverejnenie inzercie 05.02.2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
85,20 € |
10.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2020/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov - Denis Sahul |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
ŽOS Trnava, a.s. |
34108513 |
|
1,50 € |
10.02.2020 |
|
31.08.2020 |
21.04.2020 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ SOŠ automobilovej |
Zmluva |
| 201026 |
Dodávka - tepelná energia január 2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
5 152,92 € |
07.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203015 |
Dodávka materiál - tonery 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
67,20 € |
07.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203014 |
Dodávka - tlačiareň HP Laser Jet 107a |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
118,80 € |
07.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2020/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov - Michal Lehocký |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
BH AUTOSERVIS, s.r.o. |
|
|
1,50 € |
06.02.2020 |
08.02.2020 |
31.08.2020 |
07.02.2020 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ SOŠ automobilovej |
Zmluva |
| 20022 |
Nákup športových potrieb |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
812,10 € |
06.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 20022 |
Nákup športových potrieb |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
812,10 € |
06.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 20021 |
Nákup tonerov do tlačiarní - 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
67,20 € |
06.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 20021 |
Nákup tonerov do tlačiarní - 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
67,20 € |
06.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 201029 |
Dodávka - vodné, stočné január 2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 185,41 € |
06.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
