| 20044 |
Odborná prehliadka vyvažovačky kolies a testeru klímy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
270,00 € |
12.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| 201091 |
Servis a údržba klimatizačných zariadení SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
1 040,40 € |
11.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201088 |
Dodávka - vodné, stočné apríl 2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
374,17 € |
07.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201089 |
Dodávka - tepelná energia apríl 2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
4 163,44 € |
07.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201221 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci apríl 2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
07.05.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201083 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.04.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
45,54 € |
06.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201084 |
Dodávka - stravné lístky 05/2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ticket Service, s. r. o. |
52005551 |
|
4 000,00 € |
05.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201090 |
Ochrana objektu 01.04.2020-30.04.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
51,96 € |
04.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201081 |
aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov SŠ 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
449,00 € |
04.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201086 |
Za služby mobilnej site 01.04.2020-30.04.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
107,88 € |
01.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201085 |
Za služby pevnej siete 01.04.2020-30.04.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,00 € |
01.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201082 |
Dodávka - elektrická energia 01.05.2020-31.05.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
521,50 € |
30.04.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201087 |
Služby v oblasti CO za obdobie 04/2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203037 |
Dodávka materiál - kancelársky, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
1 183,72 € |
29.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203036 |
Bezdotykový teplomer |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
HAPPY END spol. s r.o. |
35710578 |
|
170,40 € |
28.04.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20043 |
Nákup bezdotykových teplomerov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
HAPPY END spol. s r.o. |
35710578 |
|
170,40 € |
27.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| 2017003 |
Dobropis za dodávku tepla za rok 2019 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
1 217,38 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203035 |
Dodávka materiál - páska |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
5,44 € |
22.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203034 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
478,54 € |
22.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20041 |
Nákup elektroinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
5,44 € |
20.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Objednávka |
