| 243026 |
Dodávka - tonery 3 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
223,20 € |
26.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243023 |
Dodávka materiál - kancelársky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
345,43 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241047 |
Revízia hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
349,92 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24049 |
Nákup pohárov durit - výdajňa jedál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
30730937 |
|
73,44 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 7/2024/SOŠATt |
Zmluva o bežnom účte |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
|
0,00 € |
20.02.2024 |
21.02.2024 |
|
23.02.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 243022 |
Dodávka materiál - tonery 6 ks , myš k počítaču 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
349,20 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24048 |
Nákup všeobecného materiálu na výuku žiakov odboru autotronik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
129,50 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24042 |
Odborná prehliadka elektroinštalácie strojov na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
2 875,00 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 6/2024/SOŠATt |
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa + šatňa |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Munko Jakub |
|
|
17,60 € |
19.02.2024 |
|
30.06.2024 |
20.02.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 24043 |
Nákup tonerov do tlačiarní a myš k PC |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
349,20 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24044 |
Nákup tonerov do tlačiarne HP LaserJet M234 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
223,20 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24045 |
Zhotovenie hliníkových protihmyzových sietí na okná |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Čavojský Richard s. r. o. |
52912736 |
|
127,00 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 243020 |
Dodávka PHM k 15.02.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
120,79 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243021 |
Dodávka materiál - čistič pre spájkovací hrot |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
29,00 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241045 |
Revízia a oprava elektronickej zabezpečovacej signalizácie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
815,10 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241044 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.02.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,84 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24046 |
Zabezpečenie dopravy pre žiakov a pedagogických dozor na prehliadku Múzea holokaustu v Seredi dňa 12.3.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
160,00 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24047 |
Nákup papiernického materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
345,44 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 243019 |
Dodávka - všeobecný materiál, náradie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
336,18 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243018 |
Dodávka - náradie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
1 386,67 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
