| 24025 |
Lyžiarsky kurz ubytovanie a stravovanie žiakov SOŠ automobilovej v temíne od 29.1.2024 do 2.2.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
7 700,00 € |
17.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24026 |
Lyžiarsky kurz žiakov SOŠA Trnava v termíne od 29.1.2024 do 2.2.2024 - zabezpečenie ubytovania pedagogického a zdravotného dozoru |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
300,00 € |
17.01.2024 |
|
|
20.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 243005 |
Dodávka materiál - čistiaci, hygienický |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
487,12 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24023 |
Výkon funkcie technického dozoru na stavbe "Multifunkčné ihrisko" v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 15.01.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stav PRO s.r.o. |
51030047 |
|
2 500,00 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24024 |
Nákup lakovníckeho a všeobecného materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
38,75 € |
16.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241006 |
Odborná prehliadka elektroinštalácie budov na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 873,00 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241005 |
Revízia zdvíhacích zariadení elektrickej časti |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 550,00 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243004 |
Dodávka - materiál hygienický a čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
227,71 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2024/SOŠATt |
Multifunkčné ihrisko |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
TRANSTAV TT s.r.o. |
44082371 |
|
85 092,00 € |
15.01.2024 |
16.01.2024 |
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 24019 |
Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava a zapojenie elektrozariadení podľa požiadavky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 780,00 € |
15.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24020 |
Nákup drobných elektrosúčiastok a stavebníc na výuku žiakov autotronik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
946,80 € |
15.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24021 |
Nákup licencie Microsoft Office Standard - 10 ks - výuka žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 200,00 € |
15.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24022 |
Nákup licencie Microsoft Office Standard - 20 ks projekt "Digitálna transformácia" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
2 400,00 € |
15.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 243003 |
Dodávka - OOPP pre zamestnanca ŠVJ SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA |
52907783 |
|
116,00 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241008 |
Oprava hygraulického zdviháha Rotary a výmena oleja Rotary |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
383,36 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243002 |
Dodávka - toner Ecodata 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
67,20 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241004 |
Servis mailovej databázy PC ZROV |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
81,00 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241003 |
Nepretržitá pohotovosť na rok 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24016 |
Nákup všeobecného materiálu a náradia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TECHNOMAT SK, s.r.o. |
36264946 |
|
108,10 € |
10.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24017 |
Nákup ochranných pracovných pomôcok - výdajňa jedál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA |
52907783 |
|
116,00 € |
10.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
