| 26064 |
Nákup platne na stĺp plota - 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
20,10 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26062 |
Nákup kovových regálov do archívu SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
REGALSISTEM s.r.o. |
34144994 |
|
660,00 € |
06.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26063 |
Objednávka školenia CAD systému Solid Edge na deň 12.05.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SOVA Digital a.s. |
35770911 |
|
369,00 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0156 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci apríl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0158 |
Dodávka - tepelná energia apríl 2026, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 486,63 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0155 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.04.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
135,05 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za apríl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
224,72 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0154 |
Dodávka - materiál na opravu plota na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
695,40 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0151 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za apríl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
643,93 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0152 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu apríl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
123,00 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0150 |
Za služby mobilnej siete 01.04.2026-30.04.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,42 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0153 |
Dodávka PHM k 30.04.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
592,36 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2026/SOŠATt |
Stavba betónového plota - projektová dokumentácia |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
VIZIA Slovakia, s.r.o. |
50793535 |
|
5 904,00 € |
04.05.2026 |
05.05.2026 |
05.08.2026 |
04.05.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26061 |
Vyhotovenie polepu solárnej fólie na oknách v dielni SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
RoRy BOZP s. r. o. |
54173736 |
|
1 218,00 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0146 |
Dodávka - vodné, stočné apríl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 069,27 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0145 |
Oprava obrábacích strojov, frézky a sústruhy SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Michal Suchopa |
40898164 |
|
1 917,60 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0144 |
Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava - oprava odsávania a vonkajšieho osvetlenia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
906,00 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0147 |
Za služby v oblasti šikany a kyberšikany za máj 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0148 |
Dodávka materiál - kancelársky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
998,88 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0149 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.04.2026-30.04.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,62 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
