| Zmluva č. 132/2026/SOŠATt |
Poskytovanie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
N 7 s.r.o. |
47954051 |
|
0,00 € |
11.11.2026 |
13.11.2026 |
30.06.2027 |
12.11.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26156 |
Nákup 2 ks drevených akustických panelov na stenu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
167,28 € |
10.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0344 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice za mesiac október 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
04.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0346 |
Dodávka - tepelná energia október 2026, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 476,40 € |
04.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0349 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.10.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
144,06 € |
04.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0347 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.10.2026-31.10.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,35 € |
04.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0348 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.10.2026-31.10.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,52 € |
04.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0345 |
Dodávka PHM k 31.10.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
465,12 € |
04.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26155 |
Nákup 3D tlačiarne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 659,00 € |
03.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0343 |
Biologicky rozložiteľný odpad za október 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
258,30 € |
03.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26153 |
Odvysielanie reklamného príspevku školy - nábor žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
865,92 € |
02.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0337 |
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií v oblasti šikany a kyberšikany november 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
02.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0336 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 10/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26154 |
Nákup myši k počítaču, servisné práce výpočtovej techniky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
18,00 € |
02.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0338 |
Dodávka - vodné, stočné október 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 311,03 € |
02.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0339 |
Pristavenie a odvoz kontajnerov, zneškodnenie odpadu október 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
320,97 € |
02.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0340 |
Narezanie materiálu podľa požiadavky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Lignofer+ s. r. o. |
55610943 |
|
200,00 € |
02.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0342 |
Za servisné služby IT - prevod operačného systému na windows 11 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
184,50 € |
02.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0341 |
Dodávka - štandardný prístrešok, jednostranný |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EMPORO, s. r. o. |
44562195 |
|
1 296,42 € |
02.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26148 |
Odborná prehliadka elektrického ručného náradia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
700,00 € |
29.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
