| Zmluva č. 15/2026/SOŠATt |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
Turoň Andrej |
|
|
1,50 € |
15.05.2026 |
19.05.2026 |
31.08.2026 |
18.05.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26065 |
Elektroinštalačné práce podľa požiadavky na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 120,00 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0166 |
Polep solárnej fólie na okná 21 ks, rozmer 44x137 cm v dielni SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
RoRy BOZP s. r. o. |
54173736 |
|
1 218,00 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0167 |
Školenie 12.05.2026 pre 4 zamestnancov SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SOVA Digital a.s. |
35770911 |
|
369,00 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0164 |
Dodávka - platňa na stĺp pozinkovaná 60 x 60 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
20,10 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0163 |
Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia - šikmá schodisková plošina |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
332,10 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0165 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér od 01.05.2026 do 31.05.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0162 |
Za výkon zodpovednej osoby GDPR 05/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0160 |
Dodávka - elektrina 01.04.2026-30.04.2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 121,66 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0161 |
Za služby mobilnej siete O2 01.4.2026-30.04.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26064 |
Nákup platne na stĺp plota - 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
20,10 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0159 |
Dodávka - tonery 4 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
516,60 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26062 |
Nákup kovových regálov do archívu SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
REGALSISTEM s.r.o. |
34144994 |
|
660,00 € |
06.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26063 |
Objednávka školenia CAD systému Solid Edge na deň 12.05.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SOVA Digital a.s. |
35770911 |
|
369,00 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0156 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci apríl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0158 |
Dodávka - tepelná energia apríl 2026, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 486,63 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0155 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.04.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
135,05 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za apríl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
224,72 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0154 |
Dodávka - materiál na opravu plota na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
695,40 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0151 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za apríl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
643,93 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
