| 25075 |
Presunutie obrábacieho stroja v dielni strojného obrábania na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Convoi s.r.o. |
36670545 |
|
1 378,85 € |
06.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25076 |
Maliarske práce-maľovanie učební, zborovne učiteľov a kancelárie zástupkyne TV |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety |
34427252 |
|
2 690,00 € |
06.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25077 |
Oprava betónovej plochy na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Concret Plus, s. r. o. |
56969201 |
|
4 180,00 € |
06.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 251142 |
Ochrana objektu - monitoring poplachového systému za máj 2025 na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
100,12 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251143 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.05.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
121,03 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251144 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 05/2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251145 |
Poplatky za služby pevnej siete máj 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,41 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251146 |
Poplatky za služby mobilnej siete máj 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
89,43 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251148 |
Servisné práce na výpočtovej technike (inštalácia Fabasoft, sieťové skenovanie, inštalácia tlačiarne) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
178,35 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253039 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
311,26 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251140 |
Diagnostika závady na sťahováku pneumatík, výmena ND a odskúšanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
215,62 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251141 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu máj 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
86,10 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25074 |
Nákup nalepovacích vyvažovacích závaží na vyváženie pneumatík |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ROTOBALANCE s.r.o. |
36632899 |
|
61,25 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 251138 |
Dodávka vodné stočné, voda z povrch. odtoku máj 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 133,89 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251139 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2026 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
664,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251136 |
Odber stravy za obdobie 01.05.2025-30.05.2025 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 409,20 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251135 |
Odber stravy za obdobie 01.05.2025-30.05.2025 maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
49,50 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251137 |
Odber stravy za obdobie 01.05.2025-30.05.2025 pre zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 687,85 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25073 |
Servisné práce - inštalácia tlačiarne, Fabasoftu, sieťové skenovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
178,35 € |
29.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 251134 |
Odborná prehliadka elektroinštalácie budov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 500,00 € |
29.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
