Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
251235 Odber stravy za obdobie 01.09.2025-30.09.2025 zamestnancov Stredná odborná škola automobilová 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 722,50 € 30.09.2025 30.09.2025 Faktúra
251237 Odber stravy za obdobie 01.09.2025-30.09.2025 maturitná komisia Stredná odborná škola automobilová 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 19,80 € 30.09.2025 01.10.2025 Faktúra
251236 Odber stravy za obdobie 01.09.2025-30.09.2025 pre žiakov Stredná odborná škola automobilová 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 158,80 € 30.09.2025 30.09.2025 Faktúra
25125 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola automobilová 17053676 Sortea s. r. o. 56643811 21,00 € 29.09.2025 02.10.2025 Objednávka
25123 Zhotovenie informačnej tabule - označenie školy SOŠ automobilová Trnava Stredná odborná škola automobilová 17053676 Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama 37036106 306,30 € 26.09.2025 30.09.2025 Objednávka
25124 Nákup kancelárskych stoličiek Stredná odborná škola automobilová 17053676 Jarmila Svítková - BIBIONE 35400307 450,00 € 26.09.2025 01.10.2025 Objednávka
253068 Dodávka - toner 1 ks Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 59,04 € 26.09.2025 29.09.2025 Faktúra
251234 Servisné činnosti - sieťové pripojenie v ZRTV, diagnostika NB, oprava PC Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 258,30 € 26.09.2025 29.09.2025 Faktúra
251232 Dodávka - výukový softver 2 ks Stredná odborná škola automobilová 17053676 Siemens s.r.o. 31349307 1 222,62 € 25.09.2025 29.09.2025 Faktúra
251233 Orez stromov vo výškach bez odvozu Stredná odborná škola automobilová 17053676 ProHight, s. r. o. 46245651 713,40 € 25.09.2025 01.10.2025 Faktúra
25122 Reklamné letáky na nábor žiakov v šk. roku 2025/2026 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama 37036106 214,02 € 24.09.2025 30.09.2025 Objednávka
253066 Dodávka - ND a náradie na opravu áut Stredná odborná škola automobilová 17053676 LKQ SK s.r.o. 31596061 461,18 € 24.09.2025 29.09.2025 Faktúra
253065 Dodávka - lakovnícky materiál na výuku žiakov Stredná odborná škola automobilová 17053676 Color Centrum SH, s.r.o. 36526517 1 523,23 € 24.09.2025 29.09.2025 Faktúra
253067 Dodávka - ND na opravu áut Stredná odborná škola automobilová 17053676 ROTOBALANCE s.r.o. 36632899 201,17 € 24.09.2025 29.09.2025 Faktúra
253063 Dodávka - elektrotechnický materiál na odborný výcvik odboru autotronik Stredná odborná škola automobilová 17053676 Techfun s. r. o. 52773299 851,10 € 23.09.2025 29.09.2025 Faktúra
253064 Dodávka - kancelársky materiál Stredná odborná škola automobilová 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 1 468,63 € 23.09.2025 29.09.2025 Faktúra
25119 Nákup dierovaných plechov - praktická výuka žiakov Stredná odborná škola automobilová 17053676 PERFORA spol. s r.o. 34136576 673,57 € 22.09.2025 24.09.2025 Objednávka
25121 Nákup náhradných dielov a náradia na opravu automobilov Stredná odborná škola automobilová 17053676 LKQ SK s.r.o. 31596061 461,18 € 22.09.2025 24.09.2025 Objednávka
251230 Za výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie - júl, august, september 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 330,70 € 22.09.2025 24.09.2025 Faktúra
251231 Za výkon zabezpečenia BOZP za obdobie - júl, august, september 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 330,70 € 22.09.2025 24.09.2025 Faktúra