| 26DFBV0205 |
Dodávka - vodné, stočné jún 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 046,02 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0206 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu jún 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
172,20 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0208 |
Dodávka materiál - lakovnícky na údržbu lakovacej kabíny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
158,67 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0209 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za jún 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
175,52 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0207 |
Dodanie obedov pre zamestnancov SOŠ automobilovej a bývalých zamestnancov (dôchodcov) na slávnostné ukončenie školského roku na deň 30.06.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
722,50 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0204 |
Dodávka - toner Ecodata CF259X OEM - 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
132,84 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0201 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu jún 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
117,47 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0203 |
Za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za júl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0202 |
Dodávka - Historický atlas okresu Trnava - 34 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
|
1 428,00 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2026/SOŠATt |
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb školského stravovania |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
0,00 € |
30.06.2026 |
02.07.2026 |
30.06.2026 |
01.07.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26087 |
Uverejnenie inzercie na prenájom priestorov-bufet, autocvičisko na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
101,90 € |
30.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0200 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 06/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0199 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
523,35 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26086 |
Nákup ochranných pomôcok pre žiakov SOŠ automobilovej Trnava /pracovné odevy a pracovná obuv/ |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CERVA Retail Slovensko, s.r.o. |
48139726 |
|
4 800,60 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26085 |
Elektroinštalačné práce - školská výdajňa jedál a v posilvňovni SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
930,00 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 17/2026/SOŠATt |
Kamerový systém |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
7 497,03 € |
26.06.2026 |
27.06.2026 |
|
26.06.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0198 |
Výkon zabezpečenia BOZP a OPP za obdobie máj a jún 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
492,00 € |
25.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
Odber stravy za obdobie 01.06.2026 - 24.06.2026 maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
44,55 € |
24.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0012 |
Odber stravy zamestnancov za obdobie 01.06.2026 - 24.06.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 578,95 € |
24.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0013 |
Odber stravy pre žiakov za obdobie 01.06.2026 - 24.06.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 715,60 € |
24.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
