| 25174 |
Nákup mobilných laboratórnych skriniek do odbornej učebne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
1 687,60 € |
03.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25175 |
Nákup polievkových misiek |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
30730937 |
|
75,00 € |
03.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25173 |
Zhotovenie a montáž drevených prahov medzi dvere |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
252,00 € |
02.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 253108 |
Dodávka materiál - tonery 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
366,54 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253109 |
Dodávka - knihy technické kreslenie I 10 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
265,00 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251299 |
Servisné činnosti IT - prenos dochádzkomeru |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
147,60 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251301 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za november 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
140,22 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251300 |
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za december 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251297 |
Odber stravy za obdobie 01.11.2025-28.11.2025 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 769,20 € |
28.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251298 |
Odber stravy za obdobie 01.11.2025 -28.11.2025 pre zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 747,25 € |
28.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253106 |
Dodávka materiál - čistiaci, kancelársky, skartovačky |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
510,47 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253107 |
Dodávka - OPP pre zamestnancov SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CERVA Retail Slovensko, s.r.o. |
48139726 |
|
506,50 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 99/2025/SOŠATt |
Technicko-materiálové zabezpečenie školy |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
OZ rodičov a priateľov školy pri SOŠA TT |
42286361 |
|
3 130,62 € |
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
27.11.2025 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 251296 |
Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava - oprava osvetlenia, vodiča a zapojenie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 425,00 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251295 |
Príprava podkladov k vyraďovaciemu konaniu, usporiadanie a označenie registratúrnych záznamov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
1 705,60 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25172 |
Zabezpečenie obedov na deň 17.12.2025 na Vianočné posedenie pre zamestnancov SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
627,10 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 253105 |
Dodávka materiál - na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
11,00 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251294 |
Zváračský kurz pre žiakov a pedagogického zamestnanca |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
861,00 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251293 |
Oprava - výmena dverí |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
1 860,50 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253104 |
Dodávka - štítky na označenie dverí (5 balíkov) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
36786080 |
|
674,19 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
