| Zmluva č. 107/2024/SOŠATt |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
19.12.2024 |
|
31.12.2025 |
19.12.2024 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 30 (Zmluva č. 68/2024/SOŠATt) |
Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
PRO EXTERIÉR s. r. o. |
52157164 |
|
65 855,18 € |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
19.12.2024 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 24209 |
Nákup mobilnej tabule 120x90 ALLboard Classic pre projekt „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole automobilovej, Coburgova 7859/39, Trnava“
Názov programu: Plán obnovy a odolnosti SR, Kód projektu: 06l01-20-VO |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
251,00 € |
18.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24210 |
Nákup 12 ks dvojmiestných školských lavíc pre projekt „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole automobilovej, Coburgova 7859/39, Trnava“
Názov programu: Plán obnovy a odolnosti SR, Kód projektu: 06l01-20-VO1-00 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Educas s.r.o. |
47393050 |
|
1 156,00 € |
18.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 243140 |
Dodávka materiál - všeobecný (piesok na pieskovanie) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TECHNOMAT SK, s.r.o. |
36264946 |
|
108,00 € |
11.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24205 |
Zapožičanie okuliarov a kuželov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Autoklub Slovakia Assistance s.r.o. |
31370977 |
|
72,00 € |
11.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24206 |
Servisné práce - inštalácie siete v dielni mechanik nastavovač PV |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
325,20 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24207 |
Oprava tabuľových nožníc NTC 2500/4 v.č. N74-253 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ELPOTECH, spol. s r.o. |
36236837 |
|
267,60 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24208 |
Nákup zimných pneumatík na automobil Škoda Fábia SELEC TS 85/1.0 M6 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
479,66 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241299 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) - činnosť 12/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24203 |
Nákup mobilného telefónu S24 FE |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
NAY.sk |
35739487 |
|
649,00 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24204 |
Nákup papiernického materiálu pre žiakov v mimoriadnej situácii |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
354,11 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241296 |
GPS monitoring autá a trenažér od 01.12.2024 do 31.12.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24202 |
Servisné činnosti - oprava mailovej databázy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
134,40 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 31 (Zmluva č. 84/2024/SOŠATt) |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
TRUCK SERVIS TRNAVA, spol. s r. o. |
36241245 |
|
0,00 € |
06.12.2024 |
|
31.08.2025 |
19.12.2024 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 243138 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
547,56 € |
05.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241300 |
Poplatky za mobilné služby O2 od 1.11.2024 do 30.11.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241295 |
Predplatné na obdobie od 02.09.2024 do 01.09.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241293 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.11.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
102,60 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24201 |
Oprava čítacieho zariadenia kariet Autoškoly |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
36,00 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
