STROJSERVIS SK spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: STROJSERVIS SK spol. s.r.o.
- IČO: 46472495
- Adresa: Šulekovská 1460, 926 01 Sereď
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240111 | Nájom trafostanice 02/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 120,00 € | 29.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20240304 | Nájom trafostanice 03/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 120,00 € | 08.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240338 | Nájom trafostanice 04/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 120,00 € | 15.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20240458 | Náklady za zriadenie vecného bremena - vybudovanie novej trafostanice (projekty elektro v stupni PPSK a RP) | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 900,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20230110 | Nájom trafostanice 02/2023 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 120,00 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230284 | Nájom trafostanice 03/2023 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 120,00 € | 15.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230353 | Nájom trafostanice 04/2023 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 120,00 € | 10.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230506 | Nájom trafostanice 05/2023 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 120,00 € | 11.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230667 | Nájom trafostanice 06/2023 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 120,00 € | 11.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230768 | Náklady za zriadenie vecného bremena - vybudovanie novej trafostanice | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 207,50 € | 08.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230836 | Nájom trafostanice 07/2023 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 120,00 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023 | Nájom trafostanice 08/2023 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 120,00 € | 13.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231362 | Nájom trafostanice 10/2023 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 120,00 € | 12.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231340 | Nájom trafostanice 09/2023 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 120,00 € | 05.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231380 | Náklady za zriadenie vecného bremena - vybudovanie novej trafostanice (vyhľadávanie podzemných vedení) | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 27,85 € | 21.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231550 | Nájom trafostanice 11/2023 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 120,00 € | 09.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231712 | Nájom trafostanice 12/2023 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 120,00 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231920 | Nájom trafostanice 01/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 120,00 € | 11.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20220065 | Nájom trafostanice 02/2022 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 120,00 € | 19.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220232 | Nájom trafostanice 03/2022 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 120,00 € | 10.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra |