STROJSERVIS SK spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: STROJSERVIS SK spol. s.r.o.
- IČO: 46472495
- Adresa: Šulekovská 1460, 926 01 Sereď
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322/2025 | makadam | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 30,00 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20250952 | Nájom trafostanice 08/2025 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 123,00 € | 11.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251280 | Nájom trafostanice 09/2025 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 123,00 € | 10.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251279 | Nájom trafostanice 10/2025 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 123,00 € | 10.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251493 | Nájom trafostanice 11/2025 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 123,00 € | 13.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251528 | Geometrický plán na oddelenie pozemkov p. č. 256/10-110 v k.ú. Stredný Čepeň vrátane správnych poplatkov do katastra nehnuteľností za overenie GP | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 85,00 € | 20.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251694 | Nájom trafostanice 12/2025 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 123,00 € | 21.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251829 | Nájom trafostanice 01/2026 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 123,00 € | 10.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20240111 | Nájom trafostanice 02/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 120,00 € | 29.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20240304 | Nájom trafostanice 03/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 120,00 € | 08.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240338 | Nájom trafostanice 04/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 120,00 € | 15.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20240458 | Náklady za zriadenie vecného bremena - vybudovanie novej trafostanice (projekty elektro v stupni PPSK a RP) | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 900,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20240483 | Nájom trafostanice 05/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 120,00 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20240598 | Nájom trafostanice 06/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 120,00 € | 09.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20240830 | Nájom trafostanice 07/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 120,00 € | 10.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018 | Nájom trafostanice 08/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 120,00 € | 12.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241178 | Pripojenie odberného elektrického zariadenia 40A/3F | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 421,44 € | 05.08.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241335 | Nájom trafostanice 09/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 120,00 € | 30.08.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241475 | Nájom trafostanice 10/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 120,00 € | 30.09.2024 | 21.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241620 | Nájom trafostanice 11/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. | 46472495 | 120,00 € | 30.10.2024 | 18.11.2024 | Faktúra |