Karovič s.r.o.
Informácie
- Názov: Karovič s.r.o.
- IČO: 36724572
- Adresa: Vendelínska 51, 900 51 Lozorno
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210832 | Betón 5 m3 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Karovič s.r.o. | 36724572 | 252,00 € | 15.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210925 | Betón 2,5 m3 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Karovič s.r.o. | 36724572 | 127,50 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210978 | Betón 1m3 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Karovič s.r.o. | 36724572 | 51,00 € | 12.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 70/2021/SE | betónová zmes | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Karovič s.r.o. | 36724572 | 3 000,00 € | 10.08.2021 | 10.08.2021 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20211095 | Betón 1,5 m3 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Karovič s.r.o. | 36724572 | 76,50 € | 30.07.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211167 | Betónová zmes 10 m3 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Karovič s.r.o. | 36724572 | 602,40 € | 13.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211250 | Betónová zmes 9,5 m3 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Karovič s.r.o. | 36724572 | 657,30 € | 31.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211248 | Betónová zmes 28 m3 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Karovič s.r.o. | 36724572 | 1 612,92 € | 31.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211437 | Betónová zmes 2,75 m3 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Karovič s.r.o. | 36724572 | 137,26 € | 30.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211571 | Betónová zmes 0,25 m3 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Karovič s.r.o. | 36724572 | 11,46 € | 15.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211698 | Betónová zmes 1,25 m3 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Karovič s.r.o. | 36724572 | 68,40 € | 05.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211665 | Betónová zmes 0,25 m3 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Karovič s.r.o. | 36724572 | 12,76 € | 29.10.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 17/2020/SE | betónová zmes na rok 2020 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | KAROVIČ s.r.o. | 36724572 | 4 000,00 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 17/2020/SE | betónová zmes na rok 2020 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | KAROVIČ s.r.o. | 36724572 | 4 000,00 € | 09.03.2020 | 11.03.2020 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20200474 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | KAROVIČ s.r.o. | 36724572 | 36,46 € | 31.03.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200547 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | KAROVIČ s.r.o. | 36724572 | 14,88 € | 17.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200609 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | KAROVIČ s.r.o. | 36724572 | 310,32 € | 30.04.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200670 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | KAROVIČ s.r.o. | 36724572 | 612,22 € | 16.05.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200736 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | KAROVIČ s.r.o. | 36724572 | 221,76 € | 29.05.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200819 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | KAROVIČ s.r.o. | 36724572 | 27,36 € | 17.06.2020 | 01.08.2020 | Faktúra |