| 20260577 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
29.04.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260578 |
Betónová zmes 0,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
32,47 € |
29.04.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260576 |
Frézovanie nerovností povrchu vozoviek ciest v spráce SÚC TTSK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FREKOMOS SK, s. r. o. |
36196428 |
|
12 413,28 € |
29.04.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260560 |
Plachta na nádrž soľankového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Kováč - KOMA |
44913672 |
|
479,70 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260566 |
Prečalúnenie kresiel - 6 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Anton Tibenský |
35172061 |
|
499,98 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260567 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
28.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260564 |
Fľaša Hydrator GymBeam single 1,89 l |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 199,24 € |
28.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260565 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
331,94 € |
28.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260563 |
Oprava plynového kotla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
372,69 € |
28.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260559 |
Náhradný diel na sypaciu nadstavbu TT723CE (vzpera plynová zadného rozmetadla) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
208,04 € |
28.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260557 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260547 |
Tlač cestár A4 320 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
300,86 € |
27.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260553 |
Oprava akumulátorovej píly 57-06 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
95,41 € |
27.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260556 |
Výmena displeja Doogee 10 pro |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pick it up services s.r.o. |
51866145 |
|
70,00 € |
27.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260551 |
Príslušenstvo k náradiu Husqarna a STIHL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
4 614,25 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260555 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
61,50 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260554 |
Servis elektronických dávkovačov - 8 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
88,56 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260550 |
Multifunkčné spreje a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TECHNO GROUP spol. s r.o. |
35838213 |
|
170,16 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260562 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,52 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 235,29 € |
27.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260561 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 202,34 € |
27.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260558 |
Nápoj iontový ochranný Maxi Drink 4g/20 ks - testovacie vzorky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
23,32 € |
27.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260549 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
176,75 € |
27.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260548 |
Brúska uhlová 125mm 18V 2x 5.0 Ah |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
292,00 € |
27.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260552 |
Revízia zdvíhacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
280,00 € |
24.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260545 |
Nájom trafostanice 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
24.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260546 |
Farba na betónové podlahové povrchy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
108,10 € |
24.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260539 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT SKN, s. r. o. |
55412548 |
|
282,72 € |
23.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260541 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
4 146,60 € |
23.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260542 |
Vibračná doska HECHT |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ferenc Kleč - KF - ZTECH |
44168527 |
|
860,00 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260538 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT SKN, s. r. o. |
55412548 |
|
85,49 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
