| 20260405 |
Interiérové vybavenie (stôl so skrinkou, tabuľa popisovacia, magnetky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
452,52 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260402 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
126,43 € |
30.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260403 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
274,19 € |
30.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260400 |
Odborné školenie na tému "Výkon bežných prehliadok mostov a priepustov podľa aktuálne platných predpisov" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
1 599,00 € |
30.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260392 |
Motorový olej Shell Rimula R4 15W-40 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
712,08 € |
27.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260391 |
Prístup "profesionál" do 31.12.2026 (upgrade) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
492,00 € |
26.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260390 |
Poplatok za seminár (Správa e-schránky: zásady bezpečného a správneho používania) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
269,37 € |
26.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260388 |
Účastnícky poplatok (Cestná konferencia 2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
2 886,00 € |
26.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260389 |
Reaktívna studená asfaltová zmes 3,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 066,40 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260385 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (Rekonštrukcia cesty III/1279 Zavar) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
75,10 € |
25.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260386 |
Náhradný diel na Kramer TTZ304 (guľový čap) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
159,90 € |
25.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260387 |
Vývoz separovaného odpadu 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
42,22 € |
25.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260384 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
167,34 € |
25.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260383 |
Poplatok za parkovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Danube Hotel Operations s. r. o. |
50946439 |
|
32,00 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260393 |
Poplatok za parkovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Danube Hotel Operations s. r. o. |
50946439 |
|
32,00 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260398 |
Poplatok za parkovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Danube Hotel Operations s. r. o. |
50946439 |
|
32,00 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260381 |
Práca autožeriavom (preloženie cisternovej nádstavby TT721CE) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mraz s.r.o. |
50113852 |
|
147,60 € |
24.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260380 |
Asfaltový penetračný lak DEK DenBit BR-ALP 9 kg 30 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
861,64 € |
24.03.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260379 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
51,09 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260378 |
Technický benzín 9l |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MICOLOR, s.r.o. |
46426876 |
|
189,00 € |
23.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260376 |
Licencia Weeam Data na zálohovanie virtuálnych serverov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
778,29 € |
23.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260375 |
Vakcína - kliešťová encefalitída |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
251,37 € |
23.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260374 |
Betónová zmes 1,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
103,50 € |
23.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260377 |
Farba a riedidlo na mostné konštrukcie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
H - COLOR, spol. s r.o. |
36539457 |
|
350,00 € |
23.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260371 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
19.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260370 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
19.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260367 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260372 |
Výmena čelného skla TT899CA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
D.A.J. plus, s.r.o. |
36684066 |
|
255,00 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260373 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
241,08 € |
19.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260368 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
188,37 € |
19.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
