| 20260751 |
Betónová zmes 0,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
46,86 € |
29.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260760 |
Betónová zmes 1,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
130,66 € |
29.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260750 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 137,57 € |
29.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260740 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
203,88 € |
28.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260746 |
Asfaltová emulzia 2,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 790,88 € |
28.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260741 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
28.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260743 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
28.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260742 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
984,98 € |
28.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260735 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
4 404,38 € |
27.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260736 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
232,73 € |
27.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260744 |
Asfaltová emulzia 0,7 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
576,87 € |
27.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260745 |
Asfaltová emulzia 0,5 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
447,72 € |
27.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260738 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
27.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260737 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
27.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260739 |
Materiál potrebný na opravu zábradlia na moste M653 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
794,95 € |
27.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260734 |
Splachovač pre pisoár |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
48,08 € |
26.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260732 |
Vývoz separovaného odpadu 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEPONY, s.r.o. |
36836516 |
|
42,22 € |
26.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260731 |
M6702 v Hlohovci - Výkon merania napätosti, teplôt a sledovanie pohybov - 6. etapa merania |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INSET SK s. r. o. |
57468796 |
|
13 425,45 € |
26.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260730 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 537,75 € |
26.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260733 |
Oprava posúvnej brány |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOVA, s.r.o. |
47595001 |
|
275,21 € |
26.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260729 |
C0076 Stavebná úprava okružných križovatiek na ceste III/1056 v meste Šamorín - stavebné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
214 873,40 € |
26.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260728 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260724 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,04 € |
25.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260725 |
Mazivo Shell Gadus S2 V220 2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
639,60 € |
25.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260727 |
SIKA Top 122 SP 25kg/bal - 40 bal, SIKA Mono Top - 20 bal, Asfaltový penetračný lak - 25 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
2 086,75 € |
25.05.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260726 |
Paleta - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
-32,04 € |
25.05.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260723 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 0,93 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
306,47 € |
22.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260722 |
Poplatok za zváračský kurz a preškolenie zváračov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zváračský inštitút, s.r.o. |
47827297 |
|
4 611,48 € |
22.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260719 |
C0067 - M2629 Rekonštrukcia mosta 506-002 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove v km 12,250 - stavebné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
303 045,73 € |
22.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260721 |
Výmena prívodného potrubia pitnej vody |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
701,92 € |
22.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
