| 20260862 |
Nájom trafostanice 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
15.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260867 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
61,50 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260869 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 5,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
446,37 € |
15.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260864 |
Náhradné diely TT574AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
176,00 € |
15.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260868 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,32 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 067,03 € |
15.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260865 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
493,91 € |
15.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260866 |
Ručný sypač balotiny RSB-5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HIT Slovensko, s.r.o. |
36253308 |
|
235,47 € |
15.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260863 |
Kôš bahenný 385x600 A4 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIVA, spol. s r.o. |
31681212 |
|
646,19 € |
15.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260861 |
Frézovanie nerovnosti povrchu vozoviek cesty II. a III. triedy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BAUMANN Nitra s.r.o. |
47240768 |
|
24 544,65 € |
15.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260855 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
52,80 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260852 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 563,54 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260853 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
913,29 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260854 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
613,22 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260857 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 721,60 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260856 |
M392 na ceste II/121 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 715,85 € |
11.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260860 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
984,98 € |
11.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260858 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
11.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260859 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
11.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260846 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
10.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260850 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
37 315,86 € |
10.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260845 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
167,34 € |
10.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260848 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,07 € |
10.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260849 |
Výpočtová technika (kamera DAHUA IPC-HFW5241E-ZE-27135) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
811,80 € |
10.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260851 |
Asfaltová emulzia 2,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 790,88 € |
10.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260844 |
Technické plyny - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
-176,75 € |
10.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260847 |
Technické plyny - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
-48,34 € |
10.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260843 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2025 - 05/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 068,99 € |
09.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260833 |
Zrážky Hlohovec 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 568,12 € |
09.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260842 |
Zemný plyn 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 239,39 € |
09.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260836 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
09.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
