| 20261191 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
151,47 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261210 |
Náhradný diel na sypaciu nadstavbu TT721CE (hydromotor šneku) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
591,94 € |
05.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261192 |
C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/425 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 599,83 € |
05.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261206 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
63,10 € |
05.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261184 |
Náhradné diely (nože na ŽŤR) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
89,79 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261183 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,05 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
15,62 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261189 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
696,90 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261187 |
Spotreba tepla 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 434,96 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261182 |
Oprava strešnej krytiny autodielne na stredisku SÚC TTSK Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ALLEVAP, s. r. o. |
53017218 |
|
13 955,24 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261188 |
Internet 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 019,03 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261186 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
222,97 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261199 |
Pneuservisné služby TT889DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
17,88 € |
04.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261185 |
Oprava počítadla výdajného stojanu nafty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Klasovitý - BENZAL |
45972192 |
|
378,90 € |
04.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261168 |
Príplatok za energie a manipuláciu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
-36,78 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261171 |
Vodné 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261170 |
Vodné 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261163 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
170,48 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261157 |
Vodné 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261158 |
Elektrická energia 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 253,04 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261169 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261165 |
Zrážková voda z ciest Skalica 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 138,36 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261166 |
Vodné, stočné 07/2026 - 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
94,20 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261164 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 07/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 388,61 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261177 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
38,68 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261178 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
162,44 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261180 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
38,68 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261181 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
262,99 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261179 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
77,35 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261161 |
Posypová soľ 1 279,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
228 120,35 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261172 |
Betónová zmes 17,25 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
1 483,38 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
