Faktúra č. 20260506

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: Gabriel Frühvald - STAVEBNINY
IČO: 30015863
Adresa: Hlavná 138, 93011 Topoľníky

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20260506
Popis fakturovaného plnenia: Suchý betón
Dátum doručenia: 15.04.2026
Celková hodnota: 642,76 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 203/2026
Dátum zverejnenia: 19.05.2026
Poznámka:

Tlačiť