| 20221161 |
Drvené kamenivo 2/5, 45,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 826,27 € |
08.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221164 |
Pletivo štvorhranné s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PLOTY SKALA, s.r.o. |
46614478 |
|
170,66 € |
08.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221160 |
Drvené kamenivo 2/5, 25,7 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 091,74 € |
08.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221265 |
Asfaltová emulzia 0,86 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
633,20 € |
08.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221201 |
Asfaltová emulzia 0,82 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
603,76 € |
08.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221210 |
Technická a emisná kontrola TT187GK, TT165ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
175,00 € |
07.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221104 |
Vodoinštalačný a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bytservis - UM, spol. s r.o. |
34101918 |
|
135,86 € |
07.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221143 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,66 € |
07.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221142 |
Služby VEMA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
79,44 € |
07.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221154 |
Support ORIS 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
2 032,93 € |
07.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221144 |
Zrážková voda cesty Skalica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
691,36 € |
07.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221197 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
910,68 € |
07.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221137 |
Náhradné diely TT946AC, TTZ242 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
155,00 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221189 |
Práce na cestnom nadjazde (obitie padajúceho betónu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
1 462,43 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221187 |
Ukončenie výluky, vylúčenie koľají v ŽST |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
2 152,43 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221186 |
Zaistenie pracoviska pri prácach na cestnom podjazde |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
2 272,44 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221125 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
14,40 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221124 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
161,64 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221123 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
441,00 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221132 |
Office 365 Business Basic a Standard |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
723,60 € |
06.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221234 |
Náhradné diely (kotúče, matice) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
238,32 € |
06.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221138 |
PZS 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
120,00 € |
06.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221233 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
165,00 € |
06.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221230 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
185,00 € |
06.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221188 |
Pneuservisné služby TT889DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
9,53 € |
06.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221135 |
Asfaltová emulzia 2,48 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
1 825,99 € |
06.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221136 |
Vodné, stočné Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,63 € |
05.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221198 |
Preprava betónovej garáže |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autodoprava MB3x s. r. o. |
50082612 |
|
1 140,00 € |
04.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221149 |
Betónová zmes 0,50 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGS TRNAVA s.r.o. |
36228311 |
|
86,64 € |
04.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221152 |
Preprava odpadu Sereď 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
62,26 € |
04.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
