Faktúra č. 20221160

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20221160
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 2/5, 25,7 t
Dátum doručenia: 08.07.2022
Celková hodnota: 1 091,74 €
Identifikácia objednávky: 435, 403/2022
Dátum zverejnenia: 09.08.2022
Poznámka:

Tlačiť