20222044 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 426,73 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20222093 |
Technická a emisná kontrola TT367CD, TT946AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
153,00 € |
09.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20222092 |
Zrážky Hlohovec 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 717,96 € |
09.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20222087 |
II/561 Topoľníky - Jánoštelek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
776 228,52 € |
09.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222107 |
Oprava plynového kotla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Libor RYBECKÝ - Servis APH |
11839848 |
|
115,00 € |
09.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222012 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
275,09 € |
09.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222101 |
Školenie v oblasti BOZP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
660,00 € |
09.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20230024 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2,16 € |
09.11.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221991 |
Autobatéria 12V180Ah 1000A |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
162,00 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20222009 |
Náhradný diel TT721CE (Brzdový valec) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
420,00 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20222010 |
Materiál potrebný na opravu oplotenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mplot, s.r.o. |
46573381 |
|
717,00 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20222016 |
Náhradné diely TT721CE (brzdová hadica) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
126,32 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20222029 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
979,49 € |
08.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222036 |
Oprava hydromotora Parker TT851EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Janček HM Servis |
33114838 |
|
1 640,00 € |
08.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222030 |
Oprava hydraulického čerpadla TT720CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Janček HM Servis |
33114838 |
|
1 160,00 € |
08.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222017 |
PZS 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
120,00 € |
08.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222129 |
Servis plynových kotlov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAPROS, s.r.o. |
36339296 |
|
2 916,00 € |
08.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222154 |
Žiarovky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
116,06 € |
08.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20230022 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
159,86 € |
08.11.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20222033 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
59,76 € |
07.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20222090 |
Personálne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
5 040,00 € |
07.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20222043 |
Technická a emisná kontrola TT285BX |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
119,00 € |
07.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222032 |
Oprava hydropojazdu TTZ304 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Janček HM Servis |
33114838 |
|
6 750,00 € |
07.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222037 |
Náhradné diely TT871EP (Krúžky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA spol. s r.o. |
31444253 |
|
668,40 € |
07.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222096 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
57,41 € |
07.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221994 |
Zrážková voda cesty Skalica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
691,36 € |
07.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222113 |
Asfaltová emulzia 0,68 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
500,68 € |
07.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222072 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
05.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20222071 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
05.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20222070 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
05.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |