Faktúra č. 20222154

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: ELEKTRO - HAL s.r.o.
IČO: 47542268
Adresa: Bulharská 37, 91702 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20222154
Popis fakturovaného plnenia: Žiarovky
Dátum doručenia: 08.11.2022
Celková hodnota: 116,06 €
Identifikácia objednávky: 630/2022
Dátum zverejnenia: 07.12.2022
Poznámka:

Tlačiť