| 20231980 |
Elektrina 12/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-4 283,57 € |
31.12.2023 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231954 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
30.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231985 |
Lekárske preventívne prehliadky 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
200,00 € |
29.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232013 |
Vodné, stočné 10-12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
17,28 € |
29.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231983 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby - papier 0,01 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSM Veľký Meder, s.r.o. |
46456201 |
|
14,40 € |
28.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231958 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 140,50 € |
28.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231994 |
Vyslobodenie vozidla TT540IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
383,99 € |
27.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231965 |
Vyslobodenie vozidla TT809IK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
336,00 € |
27.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231993 |
Vyslobodenie vozidla TT369IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
328,80 € |
27.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231992 |
Vyslobodenie vozidla TT311HC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
405,60 € |
27.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231953 |
Asfaltová emulzia 2,5 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
598,14 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231952 |
Asfaltová emulzia 3,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
717,77 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231939 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231938 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231946 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
233,10 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231944 |
II/426 Kompletné čistenie ORL, čistenie prečerpávacej dažďovej stanice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
13 710,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231948 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok
Lekárske preventívne prehliadky a odborné vyšetrenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
3 097,00 € |
20.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231937 |
Snehové koly 200 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Jozef NOVÁK |
17770611 |
|
300,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231943 |
Vypracovanie návrhu „Výročná správa“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDIO s.r.o. |
50783351 |
|
1 500,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231932 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
215,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231935 |
Vývoz separovaného odpadu 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
29,32 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231945 |
II/426 Čistenie dažďovej prečerpávačky + následná prvotná diagnostika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
15 502,80 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231950 |
Filtre na vozidlá Unimog TT092ER a TT851EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEOD, s. r. o. |
44814305 |
|
102,19 € |
19.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231940 |
Posypová soľ 27,10 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
5 362,55 € |
19.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231955 |
PHM motorová nafta - benkalor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TaM trans spedition |
34140425 |
|
11 497,06 € |
19.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231961 |
Dielenské náradie (lisovacie nástavce) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SETEC, s.r.o. |
36032123 |
|
417,00 € |
19.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231960 |
Dielenské náradie (ručný hydraulický lis 20 t) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SETEC, s.r.o. |
36032123 |
|
1 550,00 € |
19.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231959 |
Dielenské náradie (ručný hydraulický lis 25 t - AC PJ25H) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SETEC, s.r.o. |
36032123 |
|
1 691,00 € |
19.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231936 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 052,22 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231928 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 276,08 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
