Faktúra č. 20251674

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
IČO: 32627211
Adresa: Adyho 14, 98401 Lučenec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20251674
Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
Dátum doručenia: 13.11.2025
Celková hodnota: 261,84 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 8/2025
Dátum zverejnenia: 06.12.2025
Poznámka:

Tlačiť