Faktúra č. 20250313

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
IČO: 32627211
Adresa: Adyho 14, 98401 Lučenec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20250313
Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
Dátum doručenia: 25.03.2025
Celková hodnota: 914,78 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 13/2025
Dátum zverejnenia: 22.04.2025
Poznámka:

Tlačiť