Faktúra č. 20240845

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
IČO: 32627211
Adresa: Adyho 14, 98401 Lučenec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20240845
Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
Dátum doručenia: 24.06.2024
Celková hodnota: 679,42 €
Identifikácia objednávky: 21/2024
Dátum zverejnenia: 22.07.2024
Poznámka:

Tlačiť