Faktúra č. 20231719

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
IČO: 32627211
Adresa: Adyho 14, 98401 Lučenec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20231719
Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
Dátum doručenia: 16.11.2023
Celková hodnota: 97,67 €
Identifikácia objednávky: 8/2023
Dátum zverejnenia: 09.12.2023
Poznámka:

Tlačiť