Faktúra č. 20231379

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
IČO: 32627211
Adresa: Adyho 14, 98401 Lučenec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20231379
Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
Dátum doručenia: 20.09.2023
Celková hodnota: 220,94 €
Identifikácia objednávky: 5/2023
Dátum zverejnenia: 20.10.2023
Poznámka:

Tlačiť