Faktúra č. 20220226

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
IČO: 32627211
Adresa: Adyho 14, 98401 Lučenec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20220226
Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
Dátum doručenia: 15.02.2022
Celková hodnota: 472,32 €
Identifikácia objednávky: 4/2022/RD/TT
Dátum zverejnenia: 23.03.2022
Poznámka:

Tlačiť