Faktúra č. 20211021

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: TSV Papier - Varga
IČO: 32627211
Adresa: Adyho 14, 98401 Lučenec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20211021
Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
Dátum doručenia: 27.07.2021
Celková hodnota: 111,22 €
Identifikácia objednávky: 10/2021/SE
Dátum zverejnenia: 31.08.2021
Poznámka:

Tlačiť