Faktúra č. 20210019

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: TSV Papier - Varga
IČO: 32627211
Adresa: Adyho 14, 98401 Lučenec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20210019
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 12.01.2021
Celková hodnota: 191,69 €
Dátum zverejnenia: 15.02.2021
Poznámka:

Tlačiť