Faktúra č. 20191319
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: TSV Papier - Varga
- IČO: 32627211
- Adresa: Adyho 14, 98401 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191319
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.09.2019
- Celková hodnota: 1 029,96 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.11.2019
- Poznámka: