Faktúra č. 20190184

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: TSV Papier - Varga
IČO: 32627211
Adresa: Adyho 14, 98401 Lučenec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20190184
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 01.02.2019
Celková hodnota: 684,96 €
Dátum zverejnenia: 30.03.2019
Poznámka:

Tlačiť