| 20260146 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
188,37 € |
10.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260147 |
Prírodné kamenivo drvené 50,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
689,62 € |
10.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 75/2026 |
Služby pneuservisu+autoservisu na rok 2026 pre oblasť SÚCTTSK Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
1 500,00 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 68/2026 |
Čelné sklo+lepiaca sada na osobné vozidlo Škoda Roomster |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
126,00 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 73/2026 |
Online školenie "Zamestnanci v sociálnom a zdravotnom poistení komplexne, so zmenami od 1.1.2026 a od 1.4.2026" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
123,00 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 74/2026 |
Predĺženie platnosti licencií Microsoft 365 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20 848,20 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 67/2026 |
Poklop 600x600 "D"h-100 uzam.4 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUAMONT spol. s r. o. |
31105696 |
|
252,15 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 69/2026 |
Jarná a jesenná deratizácia stredísk a objektov SÚC TTSK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
4 239,40 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 70/2026 |
Príslušenstvo k akumulátorovému náradiu Husqarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
2 715,00 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 71/2026 |
Reaktívna studená obaľovaná zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
5 511,00 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 72/2026 |
Poskytnutie vyjarení k existencii stietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Galanta |
36550949 |
|
200,00 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260136 |
Mýtne poplatky 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
0,98 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 47/2021/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme hnuteľnej veci zo dňa 08.06.2021 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
09.02.2026 |
11.02.2026 |
06.02.2027 |
10.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260137 |
Elektrická energia 01/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 771,91 € |
09.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260143 |
Zemný plyn 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
14 287,05 € |
09.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260144 |
Oprava nakladača Kramer TTZ304 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
466,60 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260142 |
Pneumatiky NEXEN N/Blue 4Season |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS ! |
40084451 |
|
280,00 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260133 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
934,80 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260132 |
Prírodné kamenivo drvené 99,86 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
1 375,67 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260141 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
84,13 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
