| 20260143 |
Zemný plyn 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
14 287,05 € |
09.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260144 |
Oprava nakladača Kramer TTZ304 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
466,60 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260142 |
Pneumatiky NEXEN N/Blue 4Season |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS ! |
40084451 |
|
280,00 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260133 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
934,80 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260132 |
Prírodné kamenivo drvené 99,86 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
1 375,67 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260141 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
84,13 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260140 |
Spotrebný material |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
417,72 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260138 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
257,68 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260139 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
147,25 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 63/2026 |
Vyjadrenie k existencii sietí pre investičné akcie SÚC TTSK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
210,00 € |
06.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 64/2026 |
Vyjadrenie k existencii sietí pre investičné akcie SÚC TTSK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
140,00 € |
06.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 66/2026 |
Vyjadrenie k existencii sietí pre investičné akcie SÚC TTSK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
680,00 € |
06.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 61/2026 |
Sústružnícke práce na rok 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
2 000,00 € |
06.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 65/2026 |
Vyjadrenie k existencii sietí pre investičné akcie SÚC TTSK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
369,00 € |
06.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 12/2025/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
20 599,80 € |
06.02.2026 |
|
12.04.2026 |
09.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260135 |
Mýtne poplatky 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
49,89 € |
06.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260121 |
Support ORIS, CS ORIS 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260128 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 425,86 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260131 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
51,70 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260129 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
894,12 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
